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监察岗位工作内容及管控要点会计学第1页/共46页目录 前台监督 后台监督第2页/共46页前台监督收银台的各类操作，发现收银员、现金办的诚信行为。收银台监督服务台退换货工作、顾客遗留款物、赠品管理、储值卡、及各类费用的收取等等，是否存在异常。服务台第3页/共46页后台监督收货部的验收、供应商、收货员的诚信行为，索赔、削价、报损等工作。 收货部第4页/共46页防损监察职责 ● 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前、后台工作进行监督。● 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员、理货员应予以配合。● 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。● 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。● 设定重点跟踪收银员、收货员、供应商。● 监督服务台工作防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点第5页/共46页防损监察与员工的关系● 相互监督● 相互协作 监察指出前台部、收货部的操作失误，前台部、收货部应认识到我们是帮其做好管理，并非找麻烦的。 监督本身就存在矛盾与对立，不使矛盾激化的唯一方法是合适的工作方法及对接方式。第6页/共46页现场巡视★掌握上机收银员情况★收银思想状态★ 现场发现收银失误★留意收银机上的多余物品★ 关注偏僻收银台★ 监督收银员清点营业款★取消、更正的操作第7页/共46页仪器监控 ● 掌握监控调和画面 ● 有针对性的监督 ● 与卖场防损保持联系 ● 观察商品入机情况 ● 注意收银通道 ● 监控与报表相结合 ● 突击查看（重点对象） ● 处理顾客投诉 第8页/共46页历史销售报表第9页/共46页POS机登录报表第10页/共46页查询漏输商品报表第11页/共46页积分卡换购查询第12页/共46页积分卡换购查询审核人、审核日期均为空，证明此单只保存未提交第13页/共46页削价查询报表第14页/共46页防损监察职责● 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。● 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。● 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。● 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。。● 设定重点跟踪收银员、收货员● 监督服务台工作防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点第15页/共46页现场盘点 盘点收银员营业款 步骤：暂停→盘点→收银监察清点并填表→收银员清点→两人清点一致确认→查询报表→正常范围内→继续收银 异常：开据“收银员长（短）款通知单”，长款将钱交财务；短款将单给财务。第16页/共46页抽查备用金 每个店的备用金都不一致；收银员与服务台的备用金也不一致！ 抽查时间： 收银员上班前 第17页/共46页防损监察职责● 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。● 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。● 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等情况进行核查。● 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。● 设定重点跟踪收银员、收货员● 监督服务台工作防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找出控制点。第18页/共46页目录 前台监督 后台监督第19页/共46页商品验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品优先验收。公司内部业务（调拨、调剂、配送中心配送等）优先办理。验收生鲜商品时，必须坚持双人验收。第20页/共46页商品验收门店实施预收货制度 紧急验收第21页/共46页商品验收收货部不允许先收货后补单操作。 所有直送商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外）。 收货员确保收货单单相符、单货相符；收货部主管、防损主管有随机抽检/监查的职责和权利。 商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。 第22页/共46页商品验收门店有权拒收供应商超过订单有效期内送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量差异等商品。 门店不得拒收配送、调拨、调剂商品、DM商品（符合商品质量验收标准）。配送、调拨、调剂商品验收中发现的质量、数量等差异情况，按照配送流程、调拨流程、调剂流程中的差异处理操作。 第23页/共46页商品验收收货单据应在当天及时性、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符 控制点： 1、录入错误：深圳大超彩田店防损部查处单据组录入员错把滋味鸭脖编码录入数量内，涉及金额180000多元。 2、../防损主管-经理晋升培训/第2阶段：第1次/转发%20关于益田店收货部商品验收单据重复录入的调查报告！.rtf重复录入 第24页/共46页商品验收对于DC配送的贵重商品，收货人