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KGK.WAH CX 7.1-10 产品实现策划控制程序 修改状态： A/0 页码 1/3 产品实现策划控制程序 1 目的 对产品实现过程的顺序及相互关系进行策划，配备必要的资源，使生产过程受控， 确保产品质量达到预期的目标和要求。 2 范围 适用于公司水泥产品实现过程的生产计划或质量计划的编制、审批、实施和控制。 3 职责 3.1 生产副总经理负责生产计划或质量计划的审批。 3.2 生产技术部负责根据顾客对产品的要求，编制生产计划或质量计划，并对其实施情 况进行监督检。 3.3 生产技术部负责按计划组织采购所的物资及原材料，将顾客的要求传递给作业区。 3.3 作业区 ( 水泥、微粉 ) 负责生产计划或质量计划的贯彻落实，完成各项目标和指标。 4 工作程序 4.1 本公司现有产品实现过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过 程。对具体的产品或合同要求应进行质量策划，策划结果应形成文件。对常规产品编制 生产计划；对顾客有特定要求，并与现有产品要求不同时，则应编制质量计划。 4.2 质量策划的时机 本公司在下列情况下，应进行质量策划： 4.2.1 计划开发新产品，采用新工艺或原辅料，技术改造。 4.2.2 销售合同中顾客对产品有特定的要求。 4.2.3 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 产品实现的策划 策划的内容应包括： 4.3.1 针对本公司产品或合同确定的质量目标，如顾客确定的新产品、新工艺、新材料 的要求。 4.3.2 针对产品或合同所需建立的过程及子过程，并识别关键过程和活动，规定活动途 径、对活动进行评审并形成文件。 KGK.WAH CX 7.1-10 产品实现策划控制程序 修改状态： A/0 页码 2/3 4.3.3 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互 关系。如原材料的准备、检验、确认生产能力、工艺流程、操作人员技能，确定和配备 必要的设备等。 4.3.4 确定产品的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品主要或关键特性，安排验 证和测量活动。 4.3.5 确定过程和产品符合性提供证据的记录。 4.4 生产计划 4.4.1 生产计划由生产技术部负责按经营部提供的合同要求及市场需求信息编制，经生 产副总经理审批后，下发到有关部门。 4.4.2 生产计划是生产管理活动中的基本依据， 指导生产全过程的管理文件， 内容包括： 1）产品品种、强度等级、生产数量； 2）所需原、燃材料及辅料数量； 3）所需设备、电力情况； 4）所需人员情况； 5）交货日期； 6）还需考虑本程序 4.3 条款的相关内容要求； 7）同时还应考虑环境和职业健康安全目标 / 指标的内容和要求。 4.4.3 生产作业区应分析本部门的生产技术条件、作业环境及设备完好情况，组织落实 生产计划所规定的责任目标，确保计划任务及目标指标的实现。 4.4.4 生产技术部对生产计划的实施情况进行指导和检查，遇有问题进行协调和处置， 确保公司计划完成、各项目标指标实现。 4.5 质量计划 4.5.1 质量计划是对特定产品、过程或合同，规定由谁及何时应用哪些程序和相关资源 的文件。 4.5.2 质量计划的编制原则： 1）质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果来确定； 2）应参照公司管理手册的有关内容，符合管理方针、目标，并与管理体系文件中 的内容协调一致； KGK.WAH CX 7.1-10 产品实现策划控制程序 修改状态： A/0 页码 3/3 2）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； 4）根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关单项计划，如产品开发 质量计划，也可针对某一特定活动； 5）质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件的一部分。 4.5.3 质量计划由生产技术部负责按经营部提供的合同要求及市场需求信息编制，经生 产副总经理审批后，下发到有关部门。 4.5.4 生产作业区和相关部门负责落实质量计划的要求。 4.5.5 生产技术部根据实施情况及时进行协调