双控预防机制体系管理制度.docx

XX有限公司 双重预防机制体系管理制度 XX有限公司 二零二零年九月 目 录 TOC \o 1-1 \h \u 8052 一、双控机制教育培训制度 1 11960 二、安全风险分级管控制度 3 5824 三、风险管控公示告知制度 9 23263 四、风险岗位应急处置制度 11 8402 五、隐患排查治理制度 15 17206 六、动能隔离上锁挂牌管理制度 19 15810 七、安全生产考核、奖惩制度 23 双重预防机制体系管理制度 PAGE PAGE 3 一、双控机制教育培训制度 1目的 为了使全体员工理解和运用风险分级管控与隐患排查等方法，掌握双重预防机制基本内容，提高风险管控和隐患排查治理水平，为确保安全生产创造条件，制定本制度。 2适用范围 本制度适用于本公司全体员工双重预防机制建设相关的教育培训。 3管理职责 3.1安全部负责制定双重预防机制教育培训计划，并提出具体要求。 3.2安全部负责对员工安全意识、岗位安全风险的调查和双控机制建设的宣传、推动。 4具体要求 4.1安全部每年年初制定双控机制专项培训计划，主要内容为培训内容、培训时间、培训方式、负责人、参加人员等。 4.2安全教育形式 1）各部门利用班前会、安全活动日、集中培训、专项培训等形式加强双重预防机制建设相关法规的宣传学习，加强对风险识别与分级管控方法的专项培训，并在现场落实过程中做到真运行、真排查、真治理。 2）结合自身全员培训计划，把风险分级管控工作作为重要培训内容，不断深化全员对风险分级管控、运行的理解，促使广大职工牢固树立安全风险意识，真正实现对风险预知预控。 3）经常性安全教育 在作业区和岗位设置宣传画、公告栏、告知卡等，使员工掌握安全基本知识，利用班前会、事故现场会及录像、电影等方式，对全体员工进行经常性的口头式安全教育。 4.3 安全部每年对培训效果进行评估，并通过现场问答、试卷、现场应用能力考核等方式进行验证。  二、安全风险分级管控制度 1 风险管控准则 1.1 风险评价程序 1、准备阶段 明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。 2、危险（有害）因素识别与分析 识别和分析主要危险、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。 3、风险评价 选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。 4、安全对策措施 针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。 5、资料归档 建立《安全风险管控信息台账（清单）》，评价的资料存入管理档案并定期重新识别更新。 1.2 风险评价方法 评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。 作业条件危险性分析法（格雷厄姆—金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=L×E×C来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性越大。 事故发生的可能性分值L 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的 可能性 完全会被 预料到 相当 可能 可能 但不经常 完全意外 很少可能 可以设想 很不可能 极不 可能 实际上 不可能 暴露于危险环境的频率程度分值E 分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频率程度 连续 暴露 每天工作 时间内暴露 每周一次 或偶然暴露 每月暴露 一次 每年几次 暴露 非常罕见地 暴露 事故造成的后果分值C 分数值 100 40 15 7 3 1 事故造成的 后果 十人以上 死亡 数人 死亡 一人 死亡 严重 伤残 有 伤残 轻伤、 需救护 危险性等级划分标准 危险性分值D ≥320 ≥160~320 ≥70~160 70 危险程度 A B C D 重大风险 较大风险 一般风险 低风险  2、风险矩阵法（L·S） 运用风险矩阵法（R=LS）进行风险评估时，对“事故发生的可能性分析(L)”的取值准则见（表5-1），对“事故发生的后果严重性分析（S）”的取值标准见（表5-2），风险评估、风险分级结果的表达如下： 事故发生的可能性分析（L） 等级 说明 发生频率 标准 5 极有可能发生 每年超过一起 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统