内审检查记录表2.docVIP

PAGE / NUMPAGES 审 检 查 记 录 表 被审核部门 管理层负责人 陪同人员 序号 要素 审核容与方法 现场审核记录 备注 1 4 管理要求 4.1 组织 依法设立注册,承担法律责任,保证客观公正独立 4.1.1 独立法人,非独立法人授权,独立承担第三方公正检验,独立行文、业务、、核算 4.1.2 有固定工作场所，具备正确检测和独立调配使用的检测设备（含固定、临时、移动设备） 。 4.1.3 管理体系履盖所有场所的工作 4.1.4 有相适应的专业技术人员和管理人员 4.1.5 不得与数据和结果存在利益关系，不得有损判断的独立性和诚信，不得参加与和检测项目有关的研制、生产、供应、修理等活动，确保不受不正当压力影响，防商业贿赂 4.1.6 对国家秘密，商业、技术秘密，负有义务 4.1.7 实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以与质量管理、技术运作和支持服务之间的关系 4.1.8 最高管理者、技术管理者，质量主管、部门主管有任命文件，最高管理者，技术管理者变更报发证机关确认 4.1.9 规定管理、操作、核查人员职责、权力关系，指定键管理人员代理人 审核组长： 审核员： 年 月 日 审 检 查 记 录 表