廉政风险防控工作风险排查登记表.docVIP

PAGE / NUMPAGES 表1-1 廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表 单位（盖章）： 市枹罕镇 填表日期：2012 年9 月 25 日 岗位 名称 镇出纳 所在 部门 党政办 岗位风险 等 级 二级 岗位 职责 负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；负责全系统税收票证计划、管理、领用、发放、保管和缴销工作；负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；负责组织全系统的税收票证检查工作；负责本岗位资料的收集归档；负责机关财务管理出纳报销工作；完成领导交办的其他工作。 风险 类别 风险点描述 风险等级 防控措施 一级 二级 三级 思想道德风险 政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险 √ 加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养。 岗位职 责风险 日常税收工作不按规定执行，以权谋私，存在收受当事人好处的廉政风险。 √ 严格执行财务管理规定，按财务规定进行经费报销，每笔收入与支出由财务主管审核。 制度机 制风险 未按财务规定进行经费报销；利用职务上的便利套取单位现金，挪用公款，且金额巨大。 √ 按照财务管理制度严把审核关，减少现金支出，使用转帐支付。 工作流 程风险 使用税收票证时截留、挪用、贪污税款，数额较大的,造成严重后果的。税收票证应销毁而未销毁，并造成