采购管理制度.docVIP

采购管理制度 1目的和适用范围 1.1规范景区物资采购流程，降低经营成本，提高采购工作效率。 1.2适用于公司采购管理，包括工程、种植等项目采购及各种固定资产、物料采购。 1.3公司采购职能由采购部门具体承办，财务部门负责监督。 2采购工作原则 2.1廉洁自律，严守工作纪律。 2.2严格遵守采购规范流程，按流程办事； 2.3能及时按质按量地采购到所需物品； 2.4严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； 2.5加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量； 2.6科学、客观、认真地进行收货质量检查； 2.7处理好与供应商的关系，帮助供应商解的问题； 2.8认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 2.9做好采购相关文档的存档、备份工作； 2.10在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 2.11所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批； 2.12凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购； 2.13采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； 3供应商选择标准 3.1具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 3.2健全的商务管理流程和制度； 3.3良好的财务状况，可以给予七天以上帐期； 3.4具有优势的产品资源； 3.5相对有利于我公司的供配货地理区位； 3.6积极的合作态度； 4、询价、比价、议价流程 4.1单项金额在2000元以上的采购属于大宗采购，需履行本流程。 4.2由采购人员向不少于三家以上供货商进行询价，并与申购人员共同进行比价及议价，然后协商确定供货商，采购人员和申购人员均需在询价单上签字确认。 5其他采购管理规定 5.1采购员应按库存量管理要求、用料预算，根据各部门开具的《采购申请单》，经 5.2各部门负责人签准后送采购部门，紧急请购时，必须注明〝紧急采购〞。 5.3请购单的撤销应由请购部门通知停止采购，同时在《采购申请单》上注明“作废”（签名）。 5.4采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。 5.5采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。 5.6所有采购报销凭证要有采购员、库管员和相关人员签字，确认无误，财务方可付款。 5.7所有采购必须严格执行采购流程，否则采购人员有权拒绝进行采购。