CCC认证工厂检查审核资料清单一览表.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 CCC认证工厂检查审核资料清单一览表 更新日期：2021年12月27日 条款 项目 条款要求 主要审核内容或资料 资料清单 备注 1 职责和资源 1.1 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 公司程序文件，关于检验人员的授权 1.公司程序文件2.检验员任命书3.公司组织架构 b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 公司程序文件，关于质量负责人的任命书 1.公司程序文件2.质量负责人任命书 1.2 c)是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员? 现场人员安排（检验员的配置），各班各工序均需配备检验人员 1.检验人员任命书2.现场检验人员安排 1.3 d)是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题,停止生产的权限?负责产品质量的人员是否履行了职责? 公司程序文件，关于检验人员的职责和权限 1.检验人员任命书 1.4 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 公司现场（设备、场地、人员等）配置 场地平面布置图 2 文件和记录 2.1 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 公司程序文件、质量计划 程序文件 2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该