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* 观察/收集证据 通过会见人员，检查文件/记录，及观察有关活动以收集符合要求的证据 留意检查表内容以外的有关不符合事项的线索 验证通过感官观察或测量记录而获得的资料 .精品课件. 精选文档 * 检查方法 检查是以随机抽样形式进展，而非100%全检 决定抽样的数量时应考虑 — 被审核部门/工程的文件，工作，人员 和记录的数量 — 过去的表现 .精品课件. 精选文档 * 检查方法 抽查的方向不一定需要从头到尾，可从任何一点展开 抽查的文件/人员/记录间应有连贯关系采购文件： 〈－〉申购单〈－〉采购单〈－〉审批者要求〈－〉合格供方名单〈－〉供方评审记录〈－〉供方评审要求 .精品课件. 精选文档 * 评审观察点 记录下所有的观察点 评审观察点以确定不符合事项 对所有不符合事项需有证据作为依据 .精品课件. 精选文档 * 准备不符合事项报告 分析观察所得的不符合事项，以准备不符合事项报告 — 不符合事项的类别 — 不符合事项的模式 .精品课件. 精选文档 * 不符合事项的分类 严重〔主要〕不符合项 轻微〔次要〕不符合项 观察〔建议〕事项 .精品课件. 精选文档 * 不符合事项的分类 严重〔主要〕不符合项 不合格品可能装运，导致产品或效劳 的规定性能降低或破坏的情况 由经历和判断很可能导致体系或严重降低产品和过程能力 缺少所要求的质量体系要素 多个次要不符合项发生在一个要素上 .精品课件. 精选文档 * 不符合事项的分类 轻微〔次要〕不符合项 在执行或控制中的一个孤立的或小的缺失 文件化体系有局部缺失 .精品课件. 精选文档 * 检查表的设计及应用 检查表的设计 -----应反映过程方法、表达PDCA循环，审核流程应清楚 -----将标准或手册的要求作为审核要点 -----选择典型的质量问题〔如老大难问题〕作为审核要点 -----结合受审部门特点/新情况确定审核要点 检查表的编制和应用 -------由审核员按审核方案分工编制，组长审查协调 -------可以编制定型的检查清单，每次审核再根据具体审核任务加以 增删应用 -------审核时原那么上按检查表，有新情况需调整时要经组长同意 --------作为备忘使用，而不要出示给受审方逐项核对 -------根据检查表审核，好与坏两方面均要如实作好记录 .精品课件. 精选文档 * 使用检查表的好处 确保准备工作的完整性 作为审核员之引导及备忘 审核的客观证据 减少笔记时间 帮助准备审核完毕会议 帮助撰写审核报告 真实的记录 .精品课件. 精选文档 * 审核的安排和频率 决定因素 与产品/制程有关工程的关键性 客户的要求 管理，技术，措施或体系上的显著变动 QS 9000 要求 — 覆盖全部班次 — 每年修订方案 — 如出现内部的不符合情况或顾客投诉，需增 加频次 .精品课件. 精选文档 * 审核前小组会议 审核组长应于审核前召集所有审核员进展审核小组会议 确认准备工作均已完成，各审核员亦明了其将扮演的角色 讨论可能出现的问题及需本卷须知 交流经历及审核技巧 作用 ——表示审核正式开场，创造良好气氛，保持审核的正规化； ——让受审方了解审核意图和要求，以便配合审核组顺利 完成审核； ——内审时，首次会议不能取消，但内容可以简化。 .精品课件. 精选文档 * 首次会议 议程 ——签到(审核组成员，组织管理层成员，陪同人员等)； ——管理者代表宣布会议开场，介绍到会领导和审核组长； ——审核组长主持会议； ——记录； ◆目的和内容(也可作为审核组长讲话内容) ——介绍审核组成员及分工； ——重申审核目的、范围、依据； ——审核时间、审核安排及方案确实认； .精品课件. 精选文档 * 首次会议 ——强调审核的原那么、方法和程序； ——客观公正、找客观证据； ——正面取证，负面报告； ——抽样方法〔查、问、听、看、追溯〕 ——不合格确实定与确认； ——综合评价处理与确认； ——整改及验证要求； ——审核过程中会议安排； ——澄清； .精品课件. 精选文档 * 审核执行 .精品课件. 精选文档 * 审核执行/技巧 沟通 观察/收集证据 判定 .精品课件. 精选文档 * 沟通〔Communication〕 单向沟通〔One Way Communication〕 双向沟通〔Two Way Communication〕 .精品课件. 精选文档 * 沟通技巧 提问技巧 信息的理解〔聆听技巧〕 .精品课件. 精选文档 * 问题的种类 封闭式的问题 开放式的问题 澄清式的问题 引导