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信息化项目审计基本文档清单
序号
文档名称
描述说明
重要性说明
项目基本文档
1
方案建议书、立项批复
2
可行性研究报告、可研批复
可研论证意见
专家论证意见或信息技术中介机构的评审意见
3
实施方案、实施方案确认书
4
采购办批复
5
招标文件
6
投标文件
中标通知书
7
承建合同
8
实施方案（承建方）
含深化设计、实施计划、沟通计划等
实施方案论证意见
评审意见
9
开工报审文件
有监理必须
10
开工令
有监理必须
11
实施工作报告
包括调查表、进度计划、进度报告、技术报告等，附工作日志、调试记录
12
配置文档
网络、安全、服务器、数据库、中间件等的详细配置参数
13
系统
文档评论（0）