变更管理制度.docVIP

变更管理制度 1.目的 为对本公司组织机构、人员、工艺、技术、设施设备、作业过程及环境变更进行有效管理，控制安全风险，防止安全事故的发生，特制订本管理制度。 2.适用范围 适用于本公司对组织机构、人员、工艺、技术、设施设备、作业过程及环境等永久性或临时性变更过程中安全风险的控制和管理。 3.管理职责 3.1总经理负责对本公司组织机构管理变更的审批。 3.2 安全生产委员会办公室负责对人员变更的审批。 3.3 仓储保管科负责对工艺、技术、作业过程及环境变更的审批。 3.4 仓储保管科负责对设施设备变更的审批。 3.5 审批人负责组织对变更过程中的风险（隐患）进行辨识、评估和控制，以及变更后的验收工作。 3.6 安全生产委员会办公室负责变更的归口管理，监督检查变更管理制度的执行情况。 3.7 安全生产委员会办公室编制本制度，其他科室按本制度执行。 4.内容 4.1变更的分类 4.1.1工艺、技术变更 a) 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b) 原料介质变更； c) 工艺流程及操作条件、环境的重大变更； d) 工艺装备的改进和变更； e) 操作规程的变更； f) 工艺参数的变更。 4.1.2设施设备的变更 a) 设施设备的更新改造； b) 安全设施的变更； c) 更换与原设备不同的设备或配件； d) 设备材料代用变更； e) 临时电气设备的使用； f) 公用工程的水、电、气的变更。 4.1.3管理变更 a) 国家法律法规和标准的变更； b) 管理机构的较大变更； c) 管理职责的变更； d) 人员的变更； e) 安全生产管理制度的变更。 4.2 变更流程 4.2.1变更申请：变更申请科室填写“变更申请表”，交变更审批人。 4.2.2变更审批：审批人组织有关人员确认变更原因和实际需求，对变更可能产生的风险（隐患）进行辨识、评估，制定针对性的控制措施，填写“变更申请表”，确定相关需求，保证风险受控。 4.2.3变更实施：变更批准后，变更主管科室组织实施。未经审批，任何临时性变更不得超过批准的范围和期限。 4.2.4变更验收：变更实施后，变更主管科室对变更情况进行验收，填写“变更验收表”，确保变更的结果达到计划要求。 4.2.5 本公司各职能科室及时针对经审批后的变更修改作业文件、管理制度等相关文件。 4.2.6 安全设施的变更： a) 建设阶段安全设施设计变更时，应由设计单位进行； b) 投入使用后安全设施发生变更时，应由安全生产委员会办公室书面同意的有关资料； c) 安全设施重大变更时，当由原设计单位书面同意，并报安全生产监督管理部门备案； d) 安全生产委员会办公室保存相关资料。 本制度由安全生产委员会办公室负责解释。 本制度自发布之日起实施。 5.相关记录 5.1 变更申请表 5.2 变更验收表  变更申请表 BCZSK-WL-20XX-00XX 变更名称 申请人姓名 职务 申请人所在科室 日期 变更说明及其技术依据 风险分析情况 审批科室审核意见 主管副总经理审批意见 总经理签字  变更验收表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BCZSK-WL-20XX-00XX 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 验收日期 验收组成员 姓名 所属单位 职务 验收意见（附验收报告） 验收负责人签字： 主管科室审查意见 负责人签字： 需要沟通的科室（变更结果） 单位或科室 签字 单位或科室 签字