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关键控制编号
关键环节
风险描述
风险级别
防控措施与方法
对应制度
责任部门
R1
库管内网制定采购计划
不按实际用量编写采购计划
高
药学部保管员根据各部门请领单和低存报警反馈的药品信息编写拟采购计划，主任审批，采购处核实落实。
开发“药品采购申请计划与实际到货量比对”信息的软件，增加实际采购的透明度。防止“少批多采、未批先采、多批少采、有批无采”的现象
药学部药品管理制度
药学部
R2，R4
主任审批
违规审批采购计划
中
严格按请领计划结合库存
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