财务部门店周巡检记录 .xlsVIP

硬币兑换及抵金券登记表 改用配送单就可以了 生鲜采购日报表 办公耗材、硬币兑换登记 财务巡检项目表格 门店押筐登记 促销商品发放登记 外租区水电费抄表 公司合同管理流程 促销活动 薪资核算流程 工资核算流程 项目编号 门店、运营部 行政人事部 财务部 总经办 各门店以OA邮件形式在每月1号将考勤汇总表及打卡记录同时发送到人事部和财务部（注明迟到、早退、漏打卡、请假、调休等信息） 审核、编制工资表 复核工资标准及相关编制是否正确 凡岗位薪资变动，以书面形式报人事， 签收意见报总经理审批 根据审批过的标准审核工资表 薪资变动审批 处罚奖励单据，在业务发生本周内交到人事 对奖惩进行登记，作为优秀员工、管理人员考核依据之一 核对检查工资表中奖惩执行情况 审批 新员工银行卡，以邮件形式并附纸质单据报行政人事（原则上不进行现金和他人代领） 审核名字与卡是否一致、电子档卡号是否有误 代扣房租及水电费，每月5号前将相关数据邮件形式发行政人事、财务 整理核对 完成扣款 员工离职及非正常离职的工作服、员工手册等应扣数据邮件形式发行政人事、财务 收银员提成和短款 提成和短款核算到当月工资 每月5日提交到人事 对各部门负责人考核打分，总经理审批后每月8日前交人事 门店每月15日-16日下班前完成工资表核对并反馈给人事、财务 汇总数据，每月12日前完成汇总 每月14日前完成工资表审核 每月18日前工资表审