JG-08-2022 加工产品现场检查报告.docxVIP

3 - CGFDC-JG-08/2022 加工产品现场检查报告 申 请 人 申请类型 □初次申请 □续展申请 □增报申请 申请产品 检查组派出单位 检 查 组 分工 姓名 工作单位 注册专业 种植 养殖 加工 组长 成员 检查日期 中国绿色食品发展中心 注：标※内容应具体描述，其他内容做判断评价 一、基本情况 序号 检查项目 检查内容 检查情况 1 基本情况 申请人的基本情况与申请书内容是否一致？ ※是否有委托加工？被委托加工方名称 营业执照是否真实有效、满足绿色食品申报要求？ 食品生产许可证、定点屠宰许可证、食盐定点生产许可证、采矿许可证、取水许可证等是否真实有效、满足申请产品生产要求？ 商标注册证是否真实有效、核定范围包含申报产品？ 是否在国家农产品质量安全追溯管理信息平台完成注册？ 申请前三年或用标周期（续展）内是否有质量安全事故和不诚信记录？ ※简述绿色食品生产管理负责人姓名、职务 ※简述内检员姓名、职务 2 加工厂 情况 ※简述厂区位置 厂区分布图与实际情况是否一致？ 二、质量管理体系 3 质量控制规范 是否涵盖组织管理、原料管理、生产过程管理、环境保护、区分管理、培训考核、内部检查及持续改进、检测、档案管理、质量追溯管理等制度？ 是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？ 绿色食品制度在生产中是否能够有效落实？相关制度和标准是否在基地内公示？ 是否建立中间产品和不合格品的处置、召回等制度？ 是否有其他质量管理体系文件（ISO9001,ISO22000,HACCP等）？ 是否有绿色食品标志使用管理制度？ 是否存在非绿色产品生产？是否建立区分管理制度？ 4 生产操作规程 是否按照绿色食品全程质量控制要求包含主辅料使用、生产工艺、包装储运等内容？ 生产操作规程是否科学、可行，符合生产实际和绿色食品标准要求？ 是否上墙或在醒目位置公示？ 5 产品质量追溯 是否有产品内检制度和内检记录？ 是否有产品检验报告或质量抽检报告? ※是否建设立了产品质量追溯体系？描述其主要内容 是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？ 记录中是否有绿色食品禁用的投入品？ 是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？ 三、产地环境质量 6 产地环境质量 产地是否距离公路、铁路、生活区50 m以上，距离工矿企业1 km以上？ 周边是否存在对生产造成危害的污染源或潜在污染源？ 厂内环境、生产车间环境及生产设施等是否适宜绿色食品发展？ 加工厂内区域和设施是否布局合理？ 生产车间内生产线、生产设备是否满足要求？ 卫生条件是否符合GB 14881标准要求？ 生产车间是否物流、人流合理？ 绿色食品与非绿色生产区域之间是否有效隔离？ 7 环境检测项目 空气 □检测 □符合NY/T 1054免测要求 □提供了符合要求的环境背景值 □续展产地环境未发生变化免测 加工水 □检测 □矿泉水水源免测；生活饮用水、饮用水水源、深井水免测（限饮用水产品的水源） □提供了符合要求的环境背景值免测 □续展产地环境未发生变化免测 □不涉及 四、生产加工 8 生产工艺 ※简述工艺流程 是否满足生产需求？ 是否有潜在质量风险？ 是否设立了必要的监控手段？ 9 生产设备 是否满足生产工艺要求？ 是否有潜在风险？ 10 清洗 ※简述清洗制度或措施的实施情况 ※简述清洗对象、清洗剂成分、清洗时间方法。是否有清洗记录？ 11 消毒 ※简述消毒制度或措施的实施情况 ※简述消毒对象、消毒剂成分、消毒时间方法。是否有消毒记录？ 12 生产人员 是否有相应资质？ 是否掌握绿色食品生产技术要求 五、主辅料和食品添加剂 13 主辅料 ※简述每种产品主辅料的组成、配比、年用量、来源 是否经过入厂检验且达标？ 组成和配比是否符合绿色食品加工产品原料的规定？ 主辅料购买合同和发票是否真实有效？ 14 食品添加剂 ※简述每种产品中食品添加剂的添加比例、成分、年用量、来源 是否经过入厂检验且达标？ 添加剂使用是否符合GB 2760和NY/T 392标准要求？ 购买合同和发票是否真实有效？ 15 生产用水 ※简述加工水来源及预处理方式 16 生产记录 主辅料等投入品的购买合同（协议）、领用、生产等记录是否真实有效？ 六、包装与储运 17 包装材料 ※简述包装材料、来源 ※简述周转箱材料，是否清洁？ 包装材料选用是否符合NY/T 658标准要求？ 是否使用聚氯乙烯塑料？直接接触绿色食品的塑料包装材料和制品是否符合以下要求： 未含有邻苯二甲酸酯、丙烯腈和双酚A类物质； 未使用回收再用料等 纸质、金属、玻璃、陶瓷类包装性能是否符合NY/T658标准要求 油墨、贴标签的黏合剂等是否无毒，是否直接接触食品？ 是否可重复使用、回收利用或可降解？ 18 标志与标识 是否提供了含有绿色