MP4管理评审过程内部审核检查表（过程方法CCAPD）.doc

Q/XSH-MP3-01-2017 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 使用什么方式进行？ 使用什么方式进行？(材料/设备/装置) 1、会议；2、E-MAIL、电话、传真、网络；3、办公设备；4、纸张/电子媒体等；5、计算机/电脑；6、内部网络；6、相关数据/资料和报表等。 由谁进行？(能力/技能/知识/培训) 1、过程责任者：质保部总经理 ； 2、过程协助者：管理者代表、副总经理、销售部、生产部、研发部、人事部、财务部、采购部、项目部、工程部、物流部等。 SIPOC过程模型应用 Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities增值活动)】： 管理评审控制 一、过程流程 1、管理评审项目和内容策划 2、制订年度管理评审计划 3、管理评审计划审核、批准 4、年度管理评审计划发布/发行 5、各部门收集、整理和准备管理评审所需的相关资料 6、各部门对收集、整理和 的数据和资料进行分析 7、制定管理评审时程计划 8、管理评审时程计划审核、批准 9、管理评审时程计划下发 10、召开管理评审会议 11、整理管理评审报告 12、管理评审报告审核、批准 13、将管理评审报告分发至各相关部门 14、责任部门对改进项采取纠正/预防措施 15、对纠正/预防措施进行效果验证/确认 16、记录归档 二、过程主要风险 1、各部门对不符合项改进所需的资源未能及时到位； 2、对不符合事项所进行的原因分析分析不到位、或制定的改进措施制定无效或实施执行不到位。 使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、管理评审改进项改进措施有效关闭率。 如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、管理评审程序。 Supplier供方(输入源) Inputs输入(要求是什么？) 内部供方 1、COP1产品和服务要求（销售部） 顾客特殊要求新增/修改/更新状况、合同/订单履约完成状况、因供方/公司/顾客原因提出的合同/订单变更/处理状况。 2、COP2产品和过程设计和开发（研发部） 新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目；新产品开发完成状况(包括：质量、风险、成本、前置时间、关键路径等)；通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；因公司原因提出的新产品变更状况。 3、COP3产品生产（生产部） 年度/月度产能/产量/产值完成状况、年度/月度生产计划完成状况、应急事件发生和处理状况、公司内生产过程变更状况； 4、COP4产品交付管理（销售部） 年度/月度合同/订单准时交付完成状况；应收账款资金回笼状况、产品交付后因顾客原因造成应收账款呆滞留坏状况； 5、COP5顾客服务（质保部） 顾客售后服务反馈信息(包括：顾客抱怨/投诉/退货/索赔、赞扬表扬等)、顾客满意度调查和总结状况；适用时，保修绩效和/或顾客计分卡。 6、SP1基础设施和资源管理（人事部） 基础设施维护保养计划及其完成状况；资源审批后完成和监视情况；对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；各过程所需资源的充分性评价情况。 7、SP2监测和测量资源（质保部） 量具周期检定/校准计划及其完成状况、量具新增/老化/更新状况、检测设备能力(MSA)状况、委外检定/校准费用、量具设计/制造/改进状况、内/外部量具制作验收状况； 8、SP3人力资源（人事部） 员工满意度状况、员工流失率、培训计划完成状况、特定岗位资格鉴定状况、人力资源开发状况、部门/员工绩效考核状况。 9、SP4文件和知识管理（人事部） 文件新建/修改/更新/作废状况、外来文件/工程规范评审状况、知识新建/修改/更新/作废状况等。 10、SP5EPPPS管理（采购部） 供应商准时交付状况，进货检验统计/汇总/分析数据，供应商业绩评估(交付、质量和超额运费及中断)数据，供方质量保证能力状况，供应商开发状况，因供方原因提出的变更等； 11、SP6全面生产维护（工程部） 设备维护保养计划及其完成状况、设备预防性维护目标【OEE（综合设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时间）】统计/汇总/分析数据、设备新增/老化/更新状况、设备能力分析(Cmk)状况、设备设计/制造/改造/自动化状况； 12、SP7工装管理（工程部） 工装周期检定计划及其完成状况、工装新增/老化/更新状况、工装设计/制造/改进状况、内/外部工装制作验收状况； 13、SP8防护管理（物流部） 原材料/外购件/外包件等库存和呆滞品状况、资金周转和周转率状况、月度/季度/半年度/年度盘点状况； 14、SP9产品放行管理（质保部，生产部） 产品和服务的合格情况；产品和服务符合性的数据/资料(包括：质量目标、过程/成品