MP1经营管理过程内部审核检查表（过程方法CCAPD）.doc

Q/XSH-MP3-01-2017 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 由谁进行？ 由谁进行？(能力/技能/知识/培训) 1、过程责任者：财务部总经理； 2、过程协助者：管理者代表、副总经理、质保部、销售部、生产部、人事部、工程部、物流部、采购部、研发部、项目部等。 SIPOC过程模型应用 Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities增值活动)】： 经营计划管理 一、经营计划管理过程流程 1、确定公司经营宗旨和经营理念 2、确定公司经营方针 3、确定组织环境及其外/内部因素 4、识别和确定相关方需求和期望 5、收集与市场相关的信息 6、收集财务策划及成本信息 7、收集增长预测信息 8、收集工厂/设施计划与改造信息 9、收集人力资源开发计划信息 10、收集新产品研发计划信息 11、收集质量目标信息 12、收集内部质量及运行能力指标(过程KPI指标)信息 13、收集顾客满意信息 14、收集安全及环境问题 15、制定中长期经营计划 16、制定年度经营计划 17、制定经营/质量目标保证措施 18、审批中长期/年度经营计划 19、年度经营计划发布/发行 20、经营计划实施和执行 21、经营计划监控 22、经营计划数据收集、统计、汇总、分析和改进 23、经营计划统计数据定期评审 24、经营目标未达成采取的纠正/预防措施 25、经营目标达成所采取的持续改进措施 26、记录归档 二、经营计划管理过程主要风险 1、风险点识别不全面 2、各部门对完成经营计划中的活动所需的资源未能及时到位； 3、各部门对经营计划要求完成的指标所采取的保证/保障/改进措施制定无效或实施执行不到位。 使用什么方式进行？(材料/设备/装置) 1、会议；2、E-MAIL、电话、传真、网络；3、办公设备；4、纸张/电子媒体等；5、计算机/电脑；6、内部网络；6、相关数据/资料和报表等。 使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1.经营指标：1.1年销售额；1.2年利润；1.3年产能/产量/产值；2.质量目标：2.1产品一次交检合格率；2.2 零公里PPM；2.3 售后PPM；2.4 顾客抱怨次数；2.5 顾客满意度评分；2.6外部损失率占销售收入的比例。 2.7内部损失率占产值的比例 如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、经营计划管理程序；2、风险和机遇管理程序；3、方针和目标管理程序。 Outputs输出(将要交付的是什么？) Customer顾客(输出接收方) 1、经审核和批准、盖章受控的、发布实施的且满足公司发展战略规划的年度/中长期经营计划； COP1产品和服务要求管理（销售部）；COP2产品和过程设计和开发（研发部）；COP3产品生产（生产部）；COP4产品交付管理（销售部）；COP5顾客服务（质保部）；SP2监视和测量资源管理（质保部）；SP3人力资源管理（人事部）；SP5EPPPS管理（采购部）；SP6全面生产维护（工程部）；SP7工装管理（工程部）；SP8防护管理（物流部）；SP9产品放行（质保部，生产部） 内部顾客 2、为确保经营计划中的经营目标/质量目标及相关指标达成所制订的、经审核和批准的分解计划及其有效的保证措施和行动方案； 3、公司为达成和满足年度经营计划中所制定的经营/质量目标及相关指标由各部门进行收集、统计、分析和改进的相关数据/资料； 4、未达成经营计划中所要求的经营目标、质量目标和相关指标所采取的经审核和批准的有效的纠正措施计划及其纠正与预防措施； 5、有效的纠正措施计划及其纠正与预防措施实施和执行后，经验证/确认达到经营/质量目标和相关指标所要求的有效数据/资料。 6、经营计划控制有关的文件/资料/信息/记录： ①、经营计划更改通知单；工作计划任务单；工作任务计划落实报告等。 SP4文件和知识管理（人事部） ②、经营计划控制绩效趋势分析结果。 MP2监视、测量、分析和评价（人事部） Supplier供方(输入源) Inputs输入(要求是什么？) 内部供方 1、COP1产品和服务要求管理（销售部） 以往/现有与合同/订单有关的数据/资料(包括：顾客特殊要求、国际/国家/行业标准和法律法规、合同/订单完成情况、因顾客原因提出的合同/订单变更等)。 2、COP2产品和过程设计和开发（研发部） 以往/现有与过程设计和开发有关的数据/资料(包括：新产品研究与开发计划的完成状况、新产品开发成本费用、因公司内部原因提出的新产品变更等)； 3、COP3产品生产（生产部） 以往/现有与产品生产有关的数据/资料(包括：年度产能/产量/产值、年度/月度生产计划完成状况、因公司内部原因提出的工程变更等)； 4、COP4产品交付（销售部） 以