MP2监视、测量、分析和评价管理过程内部审核检查表（过程方法CCAPD）.doc

Q/XSH-MP3-01-2017 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 由谁进行？ 由谁进行？(能力/技能/知识/培训) 1、过程责任者：人事部/部门经理； 2、过程协助者：总经理、副总经理、销售部、生产部、研发部、财务部、质保部、采购部、工程部、物流部、项目部等。 使用什么方式进行？(材料/设备/装置) 1、E-MAIL、电话、传真、网络；2、办公设备；3、纸张/电子媒体；4、计算机/电脑；5、内部网络；6、会议；7、统计技术等。 SIPOC过程模型应用 Process过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities增值活动)】： 监视、测量、分析和评价 一、过程流程 1、对过程KPI指标和数据分析与应用的项目和内容策划 2、制定和确定过程KPI指标 3、审核/批准 4、过程KPI指标颁布和发行 5、各部门对所负责过程KPI指标进行实施和执行 6、各部门收集、统计、汇总、分析过程KPI指标有关的数据 7、对收集和统计的过程KPI指标和数据进行趋势分析及结果进行判定 8、对不符合要求的过程KPI指标按《纠正和预防措施控制程序》进行纠正/预防措施 9、过程绩效数据的收集、考核 10、提交管理评审 11、信息传递/沟通 12、进行持续改进 13、记录归档 二、过程主要风险 1、对各单位的数据和原因措施审核不到位，导致报告输出有误 2、纠正预防措施未按时完成 如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、过程监视和测量控制程序；2、数据分析和使用管理程序；3、信息沟通管理办法；4、统计技术管理办法；5、设备能力(Cmk)管理办法。 使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、公司级数据分析上交及时率。 Supplier供方(输入源) Inputs输入(要求是什么？) 内部供方 1、COP1产品和服务要求管理（销售部） 以往/现有与合同/订单有关的数据/资料(包括：顾客特殊要求、国际/国家/行业标准和法律法规、合同/订单完成情况、因顾客原因提出的合同/订单变更等)。 2、COP2产品和过程设计和开发（研发部） 以往/现有与过程设计和开发有关的数据/资料(包括：新产品研究与开发计划的完成状况、新产品开发成本费用、因公司内部原因提出的新产品变更等)； 3、COP3产品生产（生产部） 以往/现有与产品生产有关的数据/资料(包括：年度产能/产量/产值、年度/月度生产计划完成状况、因公司内部原因提出的工程变更等)； 4、COP4产品交付（销售部） 以往/现有与产品交付有关的数据/资料(包括：年度/月度合同/订单交付完成状况)； 5、COP5顾客服务（质保部） 以往/现有与顾客服务信息反馈有关的数据/资料(包括：顾客满意度、顾客抱怨/投诉/退货/索赔等处理状况)； 6、SP5EPPPS管理（采购部） 以往/现有与采购有关的数据/资料【包括：采购成本、供应商业绩评估(交付和质量)、供应商开发状况、因供方原因提出的变更等)】； 7、SP6全面生产维护（工程部） 以往/现有与设备有关的数据/资料(包括：设备新增、老化和更新状况，设备能力状况、设备改造和自动化等)； 8、SP7工装管理（工程部） 以往/现有与工装有关的数据/资料(包括：工装新增、老化和更新状况，工装能力状况、工装设计/制造/改进等)； 9、SP3人力资源（人事部） 以往/现有与人力资源有关的数据/资料(包括：员工满意度、员工流失率/离职率、年度培训计划完成状况、员工职业生涯规划、人力资源开发状况、部门/员工绩效考核状况等)。 10、SP2监测和测量资源管理（质保部） 以往/现有与检测设备有关的数据/资料(包括：检测设备新增、老化和更新状况，检测设备能力状况、检测设备优化等)； 11、SP8防护管理（物流部） 以往/现有与产品防护有关的数据/资料(包括：库存和呆滞品状况、资金周转和周转率状况，年度/月度盘点等)； 12、SP9产品放行管理（质保部，生产部） 以往/现有与过程/产品监测和测量有关的数据/资料(包括：产品检验/试验状况、产品报废状况、过程KPI完成状况等)； 13、MP2管理评审（质保部） 以往/现有与管理评审有关的数据/资料(包括：管理评审总结报告，包括：管理评审的输出质量管理体系有效性及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等)； 外部环境 国际/国家/区域政治政策因素、经济因素，顾客需求和期望，竞争对手状况，技术因素，自然因素等；相关方需求和期望的信息等。 Outputs输出(将要交付的是什么？) Customer顾客(输出接收方) 1、经收集、统计、分析、评审、审核和批准并有效、充分和适用的相关数据资料(包括：①、过程KPI绩效指标及其趋势分析统计结果