ISOTS22163年度内部审核计划.doc

XSH轨道交通设备有限公司 年度内部审核计划 表单编号 QR/ZG037 版 本 A0 NO 制定部门： 年度： 制表日期： 年 月 日 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量管理活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核依据 质量管理手册；程序文件；作业指导书（包括质量计划、控制计划、检验标准、操作规范等）；合同/订单；行业标准；与国家/政府/职业健康安全/环保有关的法律法规等外部文件；质量管理体系记录；ISO/TS22163质量管理体系标准。 序号 过程编号和过程名称 子过程编号和子过程名称 ISO/TS22163标准要素/条文章节 公司程序 文件名称 程序文件编号 过程所属部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 备注 1．“质量管理体系年度内部审核计划”之拟定由质管部经理于每年度结束前根据当年有效的质量管理体系年度内部审核计划和结合公司实际的生产经营状况拟定，经管理者代表审查、总经理核准后执行。 2．每次的质量管理体系内部审核的具体执行事项详见每次的内部审核之“审核计划时程表”和“审核查检表”。 3．当公司高阶管理层不在公司办公时和公司生产事务紧急/繁忙时，每次的质量管理体系内部审核将跟随作相应地改变，其相应地改变以每次改变后实际执行的内部审核时间为准。 编制 日期 审核 日期 批准 日期