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采购部管理制度2 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 （二）廉洁奉公，不，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四）负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 （七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 （九）做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工 作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二）合同管理指导流程 负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。 1要技术参数、运输方式、时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能 的争取扣留质保金。 2、合同管理则按具体项目划分，直接采购部分按人头细分，重点跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等）。 3、采购合同管理：采购部、财务管理中心统一管理。 （三）供应商管理工作指导流程 （四）采购（比价）工作指导流程 1、询价 2、比价 对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进 行比价）。对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。 3、议价 在确定厂家后、进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。 四、岗位职责 (一)采购部经理 1、拟定采购部门工作方针与目标。 2、负责主要材料的采购。 5、建立与改善采购制度。 6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标计划。 7、主持采购人员的教育培训。 8、建立与供应商的良好关系。 9、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。 (二)采购员 1、负责次要材料的采购。 2、协助采购部经理与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。 3、采购进度的追踪。 4、市场调查、定期开展供应商考核。 5、协助采购部经理查访厂商。 6、协助内业人员建立供应商采购库。 (三)采购内业人员 2、公司内部采购手续的申办。 3、电脑作业与档案管理。 4、建立供应商采购库并及时更新。 五、内部管理制度 （一）采购时效管理制度 所有的采购计划根据具体项目情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误项目实施的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划、在供应商供货期没有变更的情况下、按 采购计划规定时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况及材料使用情况。 （二）采购岗位责任制 1、在部门经理领导下，采购负责公司所有采购范围内的工作，其中包括设备、设备备件、各种材料等。 2、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等。 3、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商的服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。 4、采购合同的起草及审核，其中包括物资、设备、材料、材料加工、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草和审定。 5、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。 6、对物资采购工作要及时提出对企业经营管理意见，以及