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3部门月度计划管理流程 部门月度计划管理流程 云南昊宇房地产开发集团有限公司 2021年11月15日 云南昊宇房地产开发集团有限公司部门月度计划管理流程fg-lc-0003 部门月度计划管理流程 1.1工艺目的和适用范围 1.3流程关系 1.4责任部门 1.5输入及输出 3工艺操作指南 3.1部门月度计划的编制 3.1.1公司年度经营计划经重大事件评审组批准后，由管理中心/综合管理部提交书面报告 面形式正式下发给各项目部及各部门。 3.1.2各部门根据年度工作计划，于每月2日前编制完成本部门本月工作计划初稿，并经负责人批准 领导审核后报送管理中心/综合管理部。《部门月度工作计划》编制具体要求如下：1）部门月度主要工作事项不宜过多，选择与公司计划有重大联系的5-10项工作为宜；这些工作以事件性工作为主。日常反复发生的工作可以打包做成一项工作项目。2）每项事件性工作的设定应明确工作的开始时间、完成时间、责任人及具体的完成标准，保证其可考核。 3） 主要工作内容的完成情况按“零和原则”判断，即完成即为“完成”，未完成即为“未完成”，不能按百分比判断完成情况。 4）对需要一定前提条件的工作，应该写明紧前条件的要求。5）按照工作事项的轻重缓急，标明权重。 3.1.3每月3日，由管理中心/综合管理部计划管理总监主持月度业务计划会议，并向各部门汇报 门的本月工作计划初稿进行评估与调整，主要内容包括： 1） 计划平衡：讨论确定各部门月度工作计划的即时情况，并将其添加到相关部门当月工作计划中；将公司领导交办的特殊任务纳入本月相关部门工作计划。确保公司工作的相关性和逻辑性。 2）计划的评审：讨论并确定各部门月度工作计划中的各项任务指标是否先进；权重分配是否合理，加大关键线路上的节点工作的权重，确保其完成。 3） 确保部门月度工作计划满足公司年度业务计划和各类项目开发计划、工程计划、成本计划等责任部门的完成时间要求。 3.1.4各部门根据会议讨论的结果修改部门月度工作计划，并在月度经营计划会议后第2 在工作日内正式上报管理中心/综合管理部。 3.2月度计划的执行与监控 3.2.1公司各部门严格按照部门月度工作计划执行各项工作。 3.2.2公司管理中心/综合管理部计划管理组对各项计划实施监控，及时发现计划实施中的 发现问题，及时对潜在的计划延误问题提出预警，并向分管领导汇报。 3.2.3管理中心/综合管理部计划管理组在公司月度经营计划会议上对工作计划执行中出 对存在的问题提出整改建议。公司领导提出整改要求后，计划管理小组负责监督整改落实情况，及时向分管领导反馈，并将整改验证结果列入下月计划汇总分析。 3.3月度计划的调整与反馈 3.3.1各部门应于每月15日完成部门计划半月报，并对上半月工作计划完成情况进行汇总 检讨，并报送管理中心/综合管理部计划管理组。管理中心/综合管理部计划管理主管在当月16日主持召开部门半月计划例会，各部门如因客观原因或增加了临时紧急性工作任务，在征得部门分管领导的同意后，该部门可对本月的部门月度工作计划进行调整和修订并报管理中心/综合管理部存档，详见《业务督办单》。 3.3.2部门应在月度业务计划会议和半月度定期计划会议上及时反馈部门的计划和实施情况。3.3.3各部门经理应在每月最后一个工作日编制部门经理月报和部门月度工作计划， 说明本月工作计划完成情况，并将该两份文件报送管理中心/综合管理部计划管理组。 3.4月计划汇总及通知 3.4.1计划的总结是对计划完成情况的确认及汇总，管理中心/综合管理部计划管理主管于 各部门经理月报和部门月度工作计划应在提交后三个工作日内对公司月度工作计划的完成情况进行汇总，经主管领导审核后提交公司领导和部门负责人。总结将作为下个月工作计划的参考。 3.5月度计划的评估与考核 3.5.1管理中心/总经理在提交部门经理月报和部门月度工作计划后三个工作日内 管理部计划管理组应核实该部门工作计划的完成情况，并对计划完成情况进行考核与打分，同时在4日将各部门月度计划考核情况汇总至管理中心/综合管理部人事管 管理团队应进行评估统计。 3.5.2考核结果按公司规定的月度计划考核方法奖惩，详见《部门月度计划考核管理方法》。