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32 不符合控制程序
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项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTION 页 次 PAGE
目 录 1
修 订 履 历 2
1 目 的 3
2 适 用 范 围 3
3 职 责 3
4 作 业 内 容 3
5 记 录 4
6 实 施 与 修 订 4
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32 不符合控制程序
DATE
* * * * * 修 订 履 历 * * * * *
版次 ECN NO. 修订项次 备注
A0 C2015033 初版发行
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32 不符合控制程序
一. 目的:
为对质量/环境/职业健康安全管理活动发生不符合能及时控制，降低对质量/环境/职业健康安
全的影响，特制定本程序。
二.适用范围:
适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系发生不符合时所采取的措施及控制办法。
三.职责:
3.1 品保研发部：
负责确认不符合项并监督检查不符合整改执行情况，且应保存相关记录。
3.2发现人员：
公司里的每一位员工都有责任和义务在公司发生不符合情况时，及时向品保研发部反映。
3.3责任部门：
负责进行不符合原因分析，确定需要采取纠正措施，制定纠正和预防措施并实施，记录纠
正措施的实施结果。
四.工作程序
4.1不符合其内容具体表现为
4.1.1 违反法律、法规及其他要求；
4.1.2 不符合GB/T28001-2001标准；GB/T19001：2008标准；GB/T24001-2004标准；
4.1.3 体系运行不符合公司方针、目标、指标和程序的要求；
4.1.4 设施设备不满足要求；
4.1.5 资源、人力不足等。
4.2导致不符合的典型原因有：
4.2.1 信息交流渠道不畅通；
4.2.2 缺乏相应的程序或程序有缺陷；
4.2.3 设备故障或缺乏维护；
4.2.4 员工培训不足，缺乏资源保障；
4.2.5 违反程序要求和规定。
4.3不符合的来源或发现不符合的渠道：
4.3.1 日常监测、监控和监督；
4.3.2 内审和管
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