ts6949体系管理评审内部审核检查表.docxVIP

六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） 审核员审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进 步调查 :OF 改进的机会 NC不合格 顾客导向 过程COP 支持过程或子过程 主管部门 涉及的条款 输入输出人员方法程序 设施关键绩效指标 1 1 ! 1 ! 1 1 企管部 技术部 1 5.5职责和权限 6.1/8.1 资源及监测改进策划 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q/JT.CX.M03 M02 管理评审 A01-B03 总经理管理者代表 561/561.1 总则及业绩 质量管理体系内部审核检查表 质六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、评估） □如何进行？（方法、技术） 审核员审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） NR 需 进 步 调 查 9F 改 进的机会 NC不合格 顾客导向 过程COP 支持过程或子过程 主管部门 涉及的条款 输入输出人员方法程序 设施关键绩效指标 总经理管理者代表质管部 562/562.1 管理评审输入 1 1 1 1 质管部 563 管理评审输出