项目分析（航天凯天环保）_项目分析报告_塔米狗.docx

航天凯天环保科技股份有限公司26200万股股份转让项目分析 项目投资亮点与建议 亮点：标的企业源于1998年与德国百年环保企业凯乐的合作，是一家集环境规划、环保产品研发设计、装备制造、工程安装、环保设施运营为一体的绿色生态环境综合服务商，以绿色生态智慧城市、绿色生态美丽乡村、绿色生态工业园区和绿色生态健康家庭为核心业务，是国家环保部授予的17 家环境服务试点单位及“AAA”级环保信誉企业。 根据挂牌公告披露的财务指标情况，标的企业营收及利润情况良好。 建议：挂牌公告中“与转让相关的其他条件”第5条意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺内容，建议意向受让方仔细查看，在尽调过程中要特别注意承诺内容是否可以接受，避免成交后出现不必要的纠纷。 转让标的与标的企业基本情况 项目名称与交易形式 航天凯天环保科技股份有限公司26200万股股份转让 标的企业基本信息 公司名称：航天凯天环保科技股份有限公司 注册地址：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路59号 成立时间：2004-01-02 法定代表人：宋卫武 注册资本：58778.5714万元人民币 实缴资本：58778.5714万元人民币 标的企业介绍： 　 航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称航天凯天环保）为中国航天科工集团有限公司（以下简称中国航天科工）旗下控股子公司。?　　 　　航天凯天环保源于1998年与德国百年环保企业凯乐的合作，是一家集环境规划、环保产品研发设计、装备制造、工程安装、环保设施运营为一体的绿色生态环境综合服务商，以绿色生态智慧城市、绿色生态美丽乡村、绿色生态工业园区和绿色生态健康家庭为核心业务，是国家环保部授予的17 家环境服务试点单位及“AAA”级环保信誉企业。 　　公司以“做百年企业，创世界品牌”为愿景，以科技能力创新、商业模式创新和管理创新为统领，充分发挥航天科工的人才优势、技术优势、资本优势和产业协同优势，为生态文明、美丽中国建设做出积极贡献。 股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 1 湖南航天有限责任公司 44.5741% 2 叶明强 19.5696% 3 其他股东 17.5283% 4 叶子仪 5.9546% 5 宁波远吉锦天投资管理合伙企业（有限合伙） 3.1746% 6 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2.4304% 7 三一重工股份有限公司 2.1777% 8 中泰创业投资（深圳）有限公司 1.4461% 9 长沙航凯益家企业管理合伙企业（有限合伙） 1.0948% 10 深圳璞石投资企业（有限合伙） 1.0888% 11 徐延安 0.961% 经营范围 水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；市政工程设计服务；市政公用工程施工总承包；洁净净化工程、环保设施工程、建设工程、水利水电工程、安防系统工程的施工；地基与基础工程专业承包；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；城乡规划编制；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；工程咨询；环境技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；土壤修复；环境保护监测；环保设备、暖通设备、节能环保产品、环境污染处理专用药剂材料、土壤调理剂、水溶肥料、生态修复制剂、钢结构、生活垃圾处置设备、环卫设备、直饮水系统、一类医疗器械、二类医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制冷、空调设备、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备、锅炉及原动设备、环境污染处理专用药剂材料、水溶性肥料、复混肥料、钢结构、家用电力器具、计算机、医疗仪器设备及器械的制造；环保技术开发服务、咨询、交流服务；暖通设备、生态修复制剂、电子技术的研发；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；有机肥料及微生物肥料制造、零售；土壤调理剂、高低压成套设备、生态修复制剂、消毒产品、卫生设备的生产；市政设施管理；环保设施运营及管理；水资源管理；环境卫生管理；公厕保洁服务；移动厕所租赁；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；钢结构工程专业承包；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；农林牧渔技术推广服务；再生资源综合利用；有色金属综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废弃电器电子产品回收处理；旧中央空调主机的收购、销售；废旧机械设备拆解、回收；动物尸体无害化处理；城乡市容管理；绿化病虫防治管理；绿化养护；环境污染治理项目投资；安防监控运营；直饮水工程设计、施工；家用电器及电子产品、消毒设备、五金、家具及室内装饰材料的零售；家用电器安装、调试、维修；机械设备、五金产品及电子产品的批发；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；信息系统集成服务；