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不合格品控制流程 回头客食品（福建）有限公司 1.1确保不合格品得到有效控制。识别和控制不合格品，防止意外使用或交付。 2.1适用于来料、生产、售后过程不合格品管理。 2.术语解释： 3.1不合格品：不满足标准要求的产品,没有任何标识或质量状况不明确的可疑产品统称不合格品;3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.5让步接收：超过工艺和质量检验要求，但在不影响顾客使用的前提下，经跨部门小组共同讨论，并与顾客书面确认后，可偏离使用。质量保证部QE需要跟踪客户使用的影响。让步接收只能在当前班次和批次中使用，工厂必须纠正这种现象 3.6降级使用:为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.8报废：对不能使用且返修不经济的半成品或成品进行废弃处理； 3.10退料：对不能满足产品要求的原材料、辅料、零部件、半成品、成品，经验证有缺陷时，通知供方对不合格的原材料进行处理，并将内部半成品退至上道工序； 3.11召回：发现不能满足客户要求的产品已经交付给客户后，采取及时主动召回，确保客户正常生产； 4.1质量保证部： 4.1.1（iqc）负责控制来料不合格品的标识隔离和处置。 4.1.2（SQE）负责接收不良信息的反馈和处理，并跟踪验证供应商的不合格纠正措施。4.1.3组织不合格品的评审，确定不合格品的状态。4.1.4参与制定预防和改进措施，并负责改进措施的实施。4.1.5负责纠正和预防措施的标准化和改进。4.2工艺部门： 4.2.1参与不合格品评审。 4.2.2参与不合格原因分析，制定纠正和预防措施并实施。 4.2.3负责纠正预防措施的标准化完善。4.3销售部： 4.3.1作为顾客代表参加不合格品评审。 4.3.2负责跟客户沟通不合格品降级使用、让步接收等事宜；4.4.3参与不合格品评审。 4.4.4参与不合格原因分析，制定纠正和预防措施并实施。4.4.5负责纠正和预防措施的标准化和改进。4.5工厂： 4.5.1负责对不合格品进行隔离、标识、反馈、记录、处置、分析。4.5.2参与不合格品评审； 4.5.3参与纠正和预防措施的制定和实施，规范措施的管理。 6.流程描述： 与“5流程”中的“说明”相同。 7.文件清单: