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XXXX 有限公司
XX/QR 8.2.2-03 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表
管 1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 用什么？（原材料、设备）
理 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训）
过程是否已文件化？ 是■ 否□
过
是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术）
程 过程是否被监控？ 是■ 否□
记录是否保持？ 是■ 否□
（MP） 2) 3) 4) 4) 5) 6)
管理过程、支责任部门 期望或要求的关键相关质量文件 相关的ISO/ TS
持性过程或 参数、测量 16949: 2009 条款
子过程
M1
体系策划
输入： 质量管理 过程的识别及其 质量手册 4.1 提供 ISO/TS 16949：
ISO/TS16949： 体系过程 顺序和相互作用， JY/ZS-2010 4.1.1
过程实现所需的 程序文件和第三层次文 4.2.1 对应关系矩阵图，
2002 要求， 的识别及 准则和方法确定， 件 4.2.2
顾客要求， 其应用 总经理 外包过程的识别 需的准则和方法。
法律、法规要 及其控制
求，
公司战略/ 目
标，
对产品/过程 质量方针 文件化，适宜性、 质量手册 5.3
符合性评审， JY/ZS-2010 4.1
性能数据的 满足顾客要求。
评估， 总经理 组织内得到沟通， 4.2.1 质量方针体现本公司宗旨、
4.2.2
过去的经验
教训， 作中努力贯彻。
识别的改进 质量目标 在相关职能和层次 质量手册 5.4.1 质量目标文件化：①成品一
机 或体系 总经理 上建立质量目标， JY/ZS-2010 4.2.1 增 0.5%
的变更 PPM；③顾客满意率90%
达标情况
输出：
形成文件 职责、权限 有否规定职责权 质量手册 5.5
的质量管理
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