YM-WI-PE-024 A2 生产异常处理流程规范.docVIP

文件名称：生产异常处理流程规范 文件编号：YM-WI-PE-024 版本：A2 第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 10页 文件编号 YM-WI-PE-024 版本 A2 生效日期 2019/03/16 密级程度 内部资料 生产异常处理流程规范 编制部门： 工程部 拟 制: 骆懂平 审 核: 易志林 批 准: 易志林 修订记录 修订日期 版本 修订内容 2017/03/03 A0 首次发行 2017/06/28 A1 修订2、 适用范围 2019/03/15 A2 变更公司名 目的 规范制程异常之处理程序,确保制程异常得以有效控制及处理,防止不良品流出与扩散,以 降低制造成本及满足客户需求。 适用范围 适用于公司生产制程量产时异常及品质异常处理定义。 权责 3.1制造系统 3.1.1制造组长/主管5-10分钟时间内、有效、准确发出《生产问题通报》给相关单位；分 析和改善生产作业及其它生产管理问题。 3.1.2 SMT工艺负责SMT制程工艺异常原因分析及改善措施。 3.1.3 制造文员根据生产问题通报签核的纸档以电子档的形式发送给相关部门，并针对 产的异常工时分周/月，暂时先以纸挡异常工时汇总表转嫁给责任部门负责人签核。 3.2工程系统 3.2.1 PE负责生产产品功能/品质功能异常的原因分析,TE负责测试设备等相关异常的分析 及改善。 3.2.2 IE负责生产工艺/品质异常的原因分析及打印机、工装夹具等相关异常的分析及改善 3.2.3 ME负责波峰焊及其相关设备异常的原因分析及改善。 3.2.4装备开发工程师负责测试软件及产品数据异常的原因分析及改善。 3.3品质系统 3.3.1 SMT IPQC/OQC负责对检验产品异常5-10分钟内以《品质异常单》反馈并对制程 异常物料及产品的标识隔离。 3.3.2 SMT 品质主管/工程师/技术员负责生产制程/品质异常确认，主导和协调相关单位按 8D原则有效处理相关品质异常，并对责任单位改善措施的效果跟踪确认。 3.3.3 DIP IPQC/FQC/OQC负责对检验产品异常的5-10分钟时间内以《品质异常单》反 馈并对制程异常物料及产品的标识隔离。 3.3.4 DIP PQE负责生产制程/品质异常确认，主导和协调相关单位按2485原则有效处理相 关品质异常，并对责任单位改善措施的效果跟踪确认。 3.3.5 IQC负责将异常物料的确认、标识隔离。 3.3.6 MQE负责异常物料的处理并提供有效的物料异常改善措施（8D报告），并对供应商进 行有效管理和辅导；对重大物料异常发出关闭采购权限指令；并根据《来料品质异常处理》和《不合格品控制程序》进行处理，如设计到费用请与供应商共同商讨结论 3.3.7 CQE/MQE负责对品质异常问题（如属客供物料造成）与客户进行有效沟通，协调客户 资源对品质异常分析，并对客供物料跟进处理。 3.4计划系统 3.4.1生管负责对生产异常与客户进行有效沟通，并协调相关单位对生产异常的处理。 3.4.2交管如果会影响交单与客户沟通协商并修改EPD，如造成交单事故或异常请按 照T-1的原则呈报客户并内部检讨补救措施。 3.4.3 采购工程师负责对生产异常物料的处理及进度，如设计到费用请与供应商洽谈相关 赔偿事宜。 3.4.4仓储物料部针对有异常的物料从良品仓转到不良品仓或待处理仓，最终定论需要退货 时，与MQE及采购确定安排退回供应商，并做好相应的帐务管理。 3.5产品部 3.5.1定制工程师负责定制问题的确认及改善。 3.5.2定制工程师负责定制文件的更新与改进。 3.5.3产品工程师负责对品质异常问题（如属客户问题）与客户进行有效的沟通，协调客户资源对品质异常分析与跟踪。 3.5.4产品助理（跟单员）修订对应（如属条码信息问题）的条码信息表内容。 3.6技术中心/研发部 3.6.1研发工程师协助生产异常原因分析及产品设计问题分析与改善并对异常物料的采购权 限的关闭。 3.6.2研发工程师发出（如文件错误）请发出ECN变更申请进行批准并修改对应的BOM表。 3.7财务系统： 3.7.1财务部如设计到供应商赔款将根据赔偿协议书进行扣款。 3.8总经办 3.8.1经营管理部进行监督费用转嫁的时效性及供应商扣款的有效性 3.8.2经营管理部进行异常工时的汇总与结单并每月进行公布 3.9制造中心管理部 3.9.1生产中心管理部针对异常（包括工时转嫁）进行监督管理 定义 4.1 制程异常:在产品制程作业中,凡影响产品质量之状况均属于制程异常.其具体