通力电子供应商环境物质管理体系审查表CheckList+自评回复样板（格式可转换编辑）OK.pdf

表格编号：TCLAV-D4-7201001009 版 本：V9.7 表格修订 日期：2021-6-25 环境物质管理体系审查表 拟制 确认 批准 （密级：C级） Select Language： 中文 选择语言： 电话： 邮箱： 供应商情报 对应部门： 对应人员： 监查 日期： 监查人员： 供应商名称： 工场地址： 产品类别： 新供应商审核 品质异常、4M变更审核 审核类别 年度例行审核 GP审核 结果评价： 监察结果 得分： 94.23 最终判定： FAIL 监察结果最终判定基准： 结果70分，FAIL；70分≤结果85分，合格；结果≥85分，优秀。同时高风险项必须≥4分，最终结果才能判定合格或优秀。 CheckList每项评分标准： N/A 表示不适用； 0分表示没有文件规定，同时也没有任何执行的记录或记录不完整; 1分表示有文件规定，但没有严格执行或执行后记录不完整或文件内容不完善; 2分表示有文件规定，且文件规定完整，严格执行，记录保存完整。 高风险条款判定标准，打分区间段为0-5分： 0分表示无文件规定，同时无任何执行的记录； 1-3分表示有文件规定，但没有严格执行或执行后记录不完整或文件内容不完善; 4-5分表示有文件规定，且文件规定完整，严格执行，记录保存完整。 备注：1.审核项 目中带 “*”的条款为SONY整机部品供应商需增加审核的项 目，非SONY整机部品的供应商不需要审核，直接判定N/A ; 2.依据上述评估情况，列出需供应商改善的不合格项。得0分项 （高风险项0~3分）必须列出问题点进行改善对策，得1分项 （高风险项 4分）视问题点严重程度及可能造成的后果列出问题点或建议项。 项 目 得分比例 分布状况 1.环境物质管理体系 90% 2.设计管理和选定部件管理 100% 3.文件、数据、记录的管理 100%