IATF16949内部质量体系审核报告.doc

XXX有限公司 内部质量体系审核报告 审核目的 评价公司质量管理体系、文件的符合性\适宜性及实施的有效性。 审核范围 公司质量管理体系运行和产品实现涉及的所有过程（包括管理过程、顾客导向过程和支持过程）。 审核依据 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. ISO9001：2015 质量管理体系要求 3.公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 内审组 组长：X 组员：X 审核日期及审核计划实施情况： 内审组于20XX年7月7日-9日对上述审核范围进行了为期3天的审核，按《内审实施计划》如期完成了审核。 不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题： 本次内审发现无严重不符合项，一般不符合项为4项，建议项10项，分布在下列过程条款： S1 人力资源：CH-QP-04人力资源管理程序5.4中描述了员工激励和授权，但是没有制定具体的措施进行调查、分析和制定方案。（例如员工满意度调查和分析，）不符合7.3.2条款； S8 不合格：IC-D拉良品放在不良品架上，不符合8.7条款； S8不合格：不合格品控制程序仅描述了有形的产品，未对无形的过程（例如服务）进行定义，不符合标准条款8.7的要求； S6 标示防护：生产部W拉温控显示器，电导率显示仪未标示，不能直观区分是一线还是二线，不符合8.5.2条款； 体系运行情况总结及符合性、有效性结论： 1.组织环境：已识别内外部影响企业运行状况的环境因素，设立单独过程进行控制，基本符合要求。 2领导作用：充分发挥领导作用进行了承诺，制定了质量方针，设置组织机构，并分配了各岗位职责权限； 3策划：公司按规范要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系，编写了体系文件，并对上述审核范围所涉及的所有过程及其相互作用进行了识别和描述，共识别18个过程。在文件控制和记录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求，并能提供质量管理体系各过程有效运行的证据。运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。 4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。 5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、新产品的质量先期策划和顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，?确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。 6绩效评价：公司对每个过程绩效实施监视和测量以证实产品质量能满足顾客和相关法律法规的要求，对体系运行实施监视和测量（包括产品质量成本分析、内外顾客满意度调查与测算、生产过程参数监控与调整、不合格品控制等），并通过对体系运行过程中的各类数据进行收集及分析，寻找质量管理体系改进的切入点，并由相关部门制定有效的纠正和预防措施，以持续改进公司的质量管理体系，确保了公司质量管理体系的符合性和有效性。 7改进：公司从对个角度方面进行发现不合格，采取措施，加以改进体系过程和产品。 8 内审发现的有关质量方面不符合项4项，全部为一般不符合项，其它建议项10项已经末次会议中进行通报。 公司的质量管理体系通过近一年来的实际运行，经过本次质量管理体系的内部审核，根据收集到的证据，并依据审核准则得出以下结论： 公司的质量管理体系基本符合规范的要求，确保了质量管理体系在公司内部得到了有效的实施和保持，并确保了质量管理体系改进机制在公司内部的初步建立与实施。 依据16949的体系标准，最近2次的内审结果显示，本公司的体系运行良好，可以正式向第三方申请认证。 编制： XX 审批/日期：