过程分析一览表IATF16949 2016最新版.doc

《质量手册》附件（五） 过程分析一览表 文件编号 QM-01 版 次 A/0版 页 次 第 PAGE 1页 / 共 4页 类别 过程名称 责任部门 输入 输出 风险与机遇 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标—KPI KPI目标值 计算方法 评价周期 数据收集部门 COP1 订单评审管理过程 市场部 1.客户的各类形式的订单; 2.客户产品要求 3.客户指定法规要求4.客户指定的特殊特性要求； 5.客户附加要求 报价单； 订单评审表经营计划、签订后的合同 1、对市场需要产品的发展趋势判断失误； 2、参与评审新产品新市场相关信息不够； 3、客户要求识别不完整； 4、未能确保能够满足客户要求就签署合同； 李多伦 网络 电脑 传真 拜访 订单评审管理程序 新订单评审及时率 100% 新订单评审及时评审数/新订单评审总数（三天内） ×100% 月 业务 COP2 设计开发过程 工 程 部 客户的需求； 以往设计资料和经验需求 1.新产品开 发APQP 全套资料 2．PPAP全 套资料 1、制作的样品未能迎合客户的需求； 2、产品打样周期长，跟不上市场变化。 甘金华 ?计算机 ?开发工具 (软件、硬件)、设备 ?各种物料?试验室、试验/检测设备 1.设计开发管理程序2.APQP管理程序3.PPAP管理程序4.FMEA管理程序 5.统计技术SPC管理 程序 6.文件与资料管理程 序 7.记录管理程序 项目开发进度达成率； 客户工程资料评审及时性 100%100% 1.完成时间与计划时间比较2.当月及时评审资料数量/当月需评审资料总数 ×100% 季度 工程 COP3 产品制造过程 生 产 部 生产计划、作业指导书控制计划、生产工单 合格产品入库；生产各阶段检验记录；生产类报表及记录 1、计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付； 2、生产不能按计划准时完成； 3、不良率过高； 4、效率太低； 5、产品标识不清、混料。 刘广印 生产设备； 检测仪器； 工装夹具； 材料； 1.生产过程管理程序2.标识和可追溯性管理程序 产品入库检验合格率； 材料损耗率； ≥97%≤3% 当月入库检查合格批数量/当月入库检查批总数量当月生产损耗量/当月标准用量 ×100% 月月 品质部仓管 COP4 产品交付过程 供应链管理部 合格的产品； 出货通知； 客户订单； 交付顾客合格的产品；出库单 1.产品不能按期交付 唐海云 电脑； 网络； 材料； 交付管理程序 产品准时 交付率 100% 当月准时交货批数/当月需交货总批数 ×100% 月 PMC COP5 顾客服务管理过程 市场部 1． 顾客满意度调查2． 客户投诉3． 客户的抱怨4． 客户附加运费 1.顾客满意度调查表2. 客户满意度调查分析统计表3. 纠正与预防措施处理报告 1、顾客投诉未能有效解决； 2、顾客满意度低，导致顾客丢失。 李多伦 电脑、网络、电话、传真 1.客户服务管理程序2. 不合格品管理程序3.纠正与预防措施管理程序4. 文件与资料管理程序 顾客满意度 回复顾客纠正措施时效性 ≥85分 100%（不超过24小时） 客户满意度调查的平均分每次接受客诉时间 与回复纠正时间 ×100% 季度 月 市场部 SP1 文件记录控制 文控中心 作业指导书、图纸、BOM、外来文件/法律法规、标准程序文件、质量手册等需被受控的文件 受控文件清单文件发放/回收记录文件修改申请单文件销毁申请单/质量记录请单、外来文件一览表 1、需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况； 2、失效文件投入使用，导致引发不良后果。 何围 复印机打印机白纸文件电脑 文件与资料管理程序记录管理程序 文件发放及回收准确率 ≥99% 当月文件准时发放率/当月需发放文件总数 ×100% 季度 收文单位 SP2 沟通管理过程 人力资源部 1.内部信息2.外部信息 1.内部联络单2.会议记录3.会议通知单 1.沟通的对象不明确； 2.沟通的方法不当； 3.沟通未能保证最终结果。 聂杰勇 1.传真机 4.电话机2.网络系统3.会议室 1. 沟通管理程序2. 文件与资料管理程序 沟通有效性 ≥99% 所有沟通事项/沟通达成事项 ×100% 半年 行 政 部 SP3 人力资源管理过程 人力资源部 岗位说明书培训要求人员需求申请表岗位考核要求员工满意度调查表 职位说明书培训计划培训记录