IATF16949：2016管理评审报告.doc

XXX有限公司 生效日期：2018-05-10 文件编号：CH-QR-WK-005 版 本 号：B0 有 效 期：3年 管理评审结论报告 常规评审■ 非常规评审□ 目的 为确保公司质量管理体系持续符合IATF 16949: 2016 及ISO9001：2015标准要求以及公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。 时间 20XX/07/25 地点 二楼培训室 参加人员 总经理、管理者代表、各部门经理主管 评 审 内 容 及 结 论 评审内容总结记录 一、上次管理评审会议的追踪： 1,为加强对供应商的管理，综合利用公司的采购资源，改进公司的采购流程，决定于20XX年9月成立采购中心，统一负责XX集团旗下包括江西工厂在内的各家工厂的采购事项。 2,XX有限公司于2019年9月申请IATF16949：2016版审核。 3,为抓住市场机遇，增强公司的横向发展能力，决定引入SMC及镍钯金项目，并继续加大公司在江西工厂的投入。 以上3点均已按计划在进行，其中第2点受疫情影响，改为20XX年8月份认证。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 公司管理层对公司的内外部环境进行了分析，从经济、政治、地理、行业趋势、自身的情况等方面选择了共10项可能面临的风险或机遇并运用SWOT分析法进行了分析和评估，根据评估结果给出了应对措施。从结果来看，我们的分析方向基本正确，应对的措施是有效的，合理地利用了出现的机遇并有效避免或减小了风险。详见《深圳市崇辉表面技术开发有限公司风险评估报告（2020）》。 三、相关方的需求与期望 公司组织各部门对内外部相关方的需求与期望进行了分析，对于内外部相关方的需求与期望暂不作为各部门的目标纳入管控及给出应对措施，仅要求各部门对自己部门的内外部相关方的需求与期望进行了解，在后续工作中进一步完善自己的工作以达到相关方的期望。通过对内外部相关方的需求与期望的分析，各部门进一步明确了自身的努力方向，加深了部门间的沟通与理解。详见《内外部相关者要求和期望汇总》。 公司目前有约50家客户，其中汽车产品客户为IC类安世半导体，SMD类智昊光电，经过对比客户的品质协议，加工协议和相关要求，现有政策能够满足客户的要求，暂时无《顾客特定要求矩阵》的输出报告。 四、客户反馈意见（顾客满意度调查及顾客投诉） 4.1 顾客满意度调查 2020年05月业务部对公司的主要客户进行了满意度调查，调查结果顾客满意率为35%，不满足目标的要求。为确保有效的获得顾客满意的信息，业务部同时对已交付的产品质量表现、交期、价格和服务态度等信息进行了收集、分析，结果表明公司各方面的表现不能满足客户的要求，特别在交期和价格上需要更进一步地满足客户要求。具体内容见（《客户满意度调查汇总报告》《客户满意度调查管控方案》，） 4.2 顾客投诉 2019年07月至2020年06月没有因重大品质问题导致的客户投诉。具体内容见《客户投诉清单》 五、质量目标达成状况 2019年07月至2020年06月产品质量状况：从统计情况看，来料、制程、成品的质量处于稳定状态。未达标的项目均在月会上进行了检讨，详细见各部门每月月报和《质量目标达成汇总清单和CAR报告》。 由于原质量目标不能完全反映过程的绩效指标，从2020年4月份开始导入新的质量目标统计模式，并向前抓取2020年的1-4月份和统计到6月份，以便最终确定目标值的科学性。在此期间产生的不达标，暂不要求责任部门填写CAR报告。 六、过程绩效以及产品和服务的合格情况 2019年07月至2020年06月过程绩效目标达成情况：从各项目标统计结果分析，分解后的年度质量目标与公司现实的运作状况相适宜，从统计结果分析，目标的整体趋势较为稳定，各部门基本达成目标要求。具体内容详见《质量目标达成汇总清单》和各部门每月的月报。 七、预防和纠正措施实施状况。 根据《纠正预防措施控制程序》规定，对来料、制程、成品、客户投诉、内部审核等所发生的不符合事件，均已按程序规定要求向有关责任部门发出了《纠正或预防措施报告》，经验证除个别不符合事件的预防措施正在进行中，未能有效结案外，大部份不符合事件的纠正预防措施都已经结案，对未结案的事件由相关责任部门保持跟进及验证，具体内容见《纠正预防措施报告》。 八、监视和测量结果、合规义务履行情况 公司所用各种监视和测量设备按规定程序进行了管控，并按计划完成了校准和测量，处于有效管控中，具体数据见《计量、试验设备管理总结