IATF16949：2016内部审核计划.doc

XXX有限公司 20XX年度内审计划及安排 1 审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 2 审核范围： IATF16949:2016及ISO9001:2015要求覆盖的，适用于本公司的过程、场所、有关岗位和活动。 3 审核依据： 3.1 IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 3.2 ISO9001:2015 质量管理体系 要求 3.3 GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南 3.4 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 3.5 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 3.6 顾客、供方等相关方的要求。 4 审核日期： 20XX年 7 月 7 日- 10日 5 审核方法： 按《内部审核控制程序》执行。 6、审核小组人员分工： 审核组长：XX 审 核 员： A 组： X B 组： X C 组： X D 组： X 以上审核员均经过内审员培训，组织形式为分工主审、组长协调、组员协助。 7、审核日程安排： 7.1 表中对部门列出了主要审核内容，但其他支持性过程未列入者也将适当审核； 7.2 编排时注意到，内审员不审核自己部门的工作； 7.3 部门之间不互为主审，在此基础上考虑内审员对受审核方业务较为了解。 质量管理体系内部审核日程安排表 日期 受审核方 主要审核内容(IATF16949过程) 审核安排及附注 7/7 9:00～9:30 首次会议 管理者代表主持 7/7 9:30～17：00 管理层 M1 M2 M3 M5 M6 B 品质部 M2 S3 S6 S7 S8 A 工程部 C2 M1 M2 M6 C 业务部 C1 C4 M6 D 7/8 9:00～17：00 生产部 C3 M2 S6 S8 B 人事部 S1 A 体系部 M4 S4 C 行政部 S2 S6 D 7/9 9:00～17：00 品质部 M6 A 采购部 S5 S6 B 化验室 S3 S6 S7 S8 C 物控部 C3 S6 D 7/10 9:00～17：00 整理审核资料并初步形成审核报告 7/10 19:00～20：00 召开末次会议 管理者代表主持 8、首次、末次会议参加人员： 管理者代表、各部门经理、主管和审核小组成员等相关人员。 9、注意事项： 9.1 各受审核方负责人审核前认真学习《内部质量审核程序》，了解有关要求。审核员认真准备检查表； 9.2 各受审核方负责人审核前安排好业务工作，妥善处理可能发生的事务。包括安排好电话接听，在规定时间内将全部精力投入内审； 9.3 受审核方应端正态度，认真回答审核员提出的问题和出示证据的要求； 9.4 处理好审核与咨询的关系，审核时间内尽量不涉及咨询，以免影响进程； 9.5 对审核中的不同意见可保留，由审核组长组织协商决定，必要时由管理者代表裁决； 9.6 本计划及时发放到各方，对有关安排有不同意见者不迟于首次会议24小时内提出。 编制：X 审核： 日期：20XX/6/15 日期：