IATF16949：2016管理评审计划.doc

XXX有限公司 生效日期：2018-05-10 文件编号：CH-QR-WK-005 版 本 号：B0 有 效 期：3年 管理评审计划 常规评审■ 非常规评审□ 目的 为确保公司质量管理体系持续符合IATF 16949: 2016 及ISO9001：2015标准要求以及公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。 时间 20XX年7月25日 地点 二楼培训室 参加 人员 总经理，管理者代表，各部门经理主管。 评 审 输 入 内 容 1．上次管理评审会议的追踪（体系部）2019年7月管理评审报告 2．与质量管理体系相关的内外部因素的变化。（体系部）（包括可能引起体系变更因素的识别）《CH风险评估报告2020》 3．相关方的需求与期望包括合规义务。（体系部）《相關者的需求和期望》 4．顾客反馈，包括客户投诉及客户满意度调查（业务部/品质部）2019年7月至2020年6月 5．质量目标达成情况统计分析。（管理者代表）2019年7月至2020年6月 6．过程绩效以及产品和服务的合格情况。（体系部）2019年7月至2020年6月 7．预防和纠正措施实施状况。（品质部，体系部）2019年7月至2020年6月 8. 监视和测量结果、合规义务履行情况。（测量室）2019年7月至2020年6月 9. 内外部审核结果。（体系部）《内审总结报告》及《纠正或预防措施报告》 10．外部供方的绩效。（采购部/品质部）2019年7月至2020年6月 11. 资源的充分性（各部门） 12. 公司面临的风险和机遇及采取的措施的有效性。（体系部）《内、外部风险机遇因素应对表》 13. 对质量管理体系提出的改进的机会（各部门） 14. 不良质量成本。（财务部） 15. 过程的有效性衡量（体系部） 16. 过程效率的衡量（生产部） 17. 产品符合性（工程部） 18. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估。（工程部）可行性评估报告 19. 对照维护目标的绩效评审。（行政部）设备保养情况。 20. 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识（工程部） 21. 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。（体系部） 输 出 内 容 质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论。 有关持续改进机会的决议。 质量管理体系所需变更的决定，包括资源需求。 任何与组织战略方向有关的结论（包含未达实现顾客绩效目标时，最高管理者制定的文件化措施计划并组织实施）。 制订 审核 批 准