2005092501qcxsb02订单评审流程.docVIP

北京胜利印刷机械有限企业 北京胜利印刷机械有限企业 流程描绘文件 流程编号流程描绘:订单评审流程 一、流程目标描绘： 为了保证货物能够正确实时的从企业出库,保证发货流程的 有序进行,而设计了订单评审流程. 二、流程输入： 客户订单 三、流程输出： 有领导审核完成的送货单 四、权衡流程绩效的重点指标： 签收出现问题的数量(器材事业部经理查核) 准备打印货单过程的时间(器材事业部经理查核)五、流程接口说明： 接口内容:《送货单》 标准:订单审核过程(快速正确)六、流程步骤： 流程步骤 1.向器材销售办公室订货 主 责任主体 客户 体 参与方 器材销售办公室 客户向器材销售办公室发写清订货型号和数量的传真 内容与责任 标 时间要求 无 准 工作标准 正确 输入 方式 传真 输出 客户订单 流程步骤2.主任查察是否有到期应收货款 主责任主体办公室主任 咨询项目组第1页共4页1 体参与方 内容与责任 标时间要求准工作标准 输入 方式 输出 流程步骤 流程步骤主责任主体 体参与方 内容与责任 标时间要求准工作标准 输入 方式 输出 流程步骤主责任主体 体参与方 内容与责任 标时间要求准工作标准  北京胜利印刷机械有限企业 统计员 打款发货的客户查察是否有汇款底联 有回款期限的客户是否有到期应收帐款 发货前一天 实时正确 应收帐款管理流程 主任查察库存是否有货 办公室主任 库管员 库管员为主