采购发票处理流程.pdf

流程编号: 业务领域: 流程级别: 流程版本: 编制人/时间: 上级流程编号: 责任部门: 修订人/时间: 审核人/时间: 采购发票处理流程 供应商 采购部 财务部 开始 供应商 采购员 接收采购发票 提供采购发票 会计审核 是 并填写接收单 发票 接收单 否 采购员 会计 会计 传递采购发票 退还发票给采 在金税系统上 至财务 购员 认证发票 发票与货物 发票与货物同时到达到达情况 货物先到、发票后到 会计 会计 匹配发票与软件 生成记账凭证 上上暂估入库记 录 否 是否匹配 是 会计 会计 联系相关采购员 红字核销暂估 解决不匹配问题 入库分录并根 据采购发票生 成记账凭证 记账凭证 结束