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纠正预防措施控制程序YG/EMS/OHSMS4.5.2-1-2005 版本：第1版 修改码：0 1.目的 制订有效的纠正和预防措施，并予以实施，以消除实际潜在的不符合。确保体系有效运 行，使环境、职业健康安全管理水平逐步提高。 2.范围 本程序适用于公司各环节出现和可能出现的不符合的纠正和预防措施的制订，实施验证 等管理。 3.职责 3.1 管理者代表对不符合情况的纠正和预防总体负责。 3.2 综合管理部负责对不符合纠正与预防进行监督检查。 3.3 各部门对不符合原因进行调查，采取纠正和预防措施，并报综合管理部。 4.程序 4.1 不符合的信息来源主要有： a.相关方的信访投诉及环境污染事故、人员伤害事故等信息； b.监测与测量； c. 内部审核； d.管理评审； e.外部审核及其他审核。 4.2 不符合的原因： a.文件化的环境、职业健康安全管理体系与ISO14001、OHSMS 标准不一致； b.文件化的环境、职业健康安全管理体系与公司实际情况不适应； c.未按文件化的环境、职业健康安全管理体系要求实施； d.与适用的环境、职业健康安全法规及其他要求相抵触。 4.3 发现不符合 4.3.1 各部门在日常工作中按«监测、测试和计量管理程序»对本部门的运行情况进行检查， 并将检查结果记录于«体系监控记录表»发现因本部门造成的不符合，由本部门分析不符合的 原因，制订、采取纠正和预防措施，并记录于«不符合、纠正和预防措施报告»。纠正和预防 措施完成后，由本部门负责人确认有效性。 4.3.2 当不符合涉及到其他部门或需其他部门配合时，发现不符合的部门应形成«不符合、 纠正和预防措施报告»报综合管理部，由综合管理部长审核后，转给发生不符合的部门分析 不符合的原因，制订采取的纠正和预防措施，并记录于«不符合、纠正和预防措施报告»，纠 正和预防措施完成后综合管理部或管理者代表确认其有效性。 4.3.3 不符合纠正与预防效果达不到要求时，不符合发生部门应重新制订纠正和预防措施。 4.3.4 纠正和预防措施所引起的文件修订，由相关部门按«文件和资料控制程序»进行。 4.3.5 内审发现的不符合按«管理体系内部审核程序»实施纠正。 4.3.6 外审发现的不符合，由管理者代表组织各相关责任部门实施纠正。 4.3.7 管理评审对体系提出的要求和建议，由管理者代表组织实施。 4.3.8 接受到外部信访投诉时，由投诉涉及部门对该投诉进行分析，若确定为不符合，按 4.3.1，4.3.2 的方法整改，并将整改情况反馈给投诉方。 4.3.9 对公司发生的环境污染事故，人员伤害事故，对事故进行分析。并责成有关部门采取 相应措施。 4.3.10 对于在纠正中发生的争议，由综合管理部、管理者代表的协调下进行处理。 4.4«不符合、纠正和预防措施报告»由有效性确认部门保存。 5.相关文件 监测、测试和计量管理程序 文件和资料控制程序 内审控制程序 6.记录 不符合、纠正和预防措施报告01-A 纠正预防措施控制程序YG/EMS/OHSMS4.5.2-1-2005 版本：第1版 修改码：0 不符合、纠正和预防措施报告 01-A 发现部门 部门负责人 发现人 日期 发现不符合、潜在不符合情况描述： 不符合、潜在不符合纠正方案和证据： 不符合、潜在不符合原因及纠正措施/预防措施计划（请分别说明，可附 页）： 验证结论： 管理者代表签名/日期：