财务有限公司结算业务内部控制制度.docxVIP

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2022-05-03 发布于河北
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PAGE 777 财务有限公司结算业务内部控制制度第一章总则第一条为规范财务有限公司（以下简称“公司”）内部结算业务、保障结算活动中当事人的合法权益、有效防范和化解金融风险，根据《加强金融机构内部控制制度的指导原则》、《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律、法规，制定本制度。第二条本制度所指内部控制（以下简称“内控”）制度是指公司为实施内部结算行为，对公司内部与结算有关的各部门及其工作人员从事结算业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的办法、措施和程序的总称。第三条公司所有与结算业务有关的部门与员工都必须严格遵守内控制度，任何人不得拥有随意超越