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程 序 文 件 不符合检测工作控制程序 （受控文件） 文件编号：CDNL-P09 版 次：V1.0 编号： 制/修订： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 制/修订履历 版 次 变更摘要 制/修订人 制/修订日期 CDNL-P09 首版作成 钟定洲 2017-12-07 V1.0 CDNL-P09-R01 首版作成 钟定洲 2017-12-07 V1.0 与CDNL-P10-R01 《实施纠正措施 表》（版次 CDNL-P09-R01 V1.0）的纠正措施和效果验证的内容重复，进行内 钟定洲 2018-09-29 V1.1 容删减 1 目的 识别和控制检测工作中出现的不符合项，使不符合工作得到及时妥善处理，确保检测结果、报告的准确性， 防止不合格报告的 或使用。 2 范围 适用于对检测工作或技术活动各环节出现的不符合工作的控制。 3 职责 3.1 质量 3.1.1 负责组织质量方面的严重不符合工作的评价； 3.1.2 主持不符合工作的管理,批准对管理体系方面不符合工作的处置意见； 3.1.3 负责维护本文件的有效性。 3.2 技术 3.2.1 负责组织技术方面的严重不符合工作的评价。 3.2.2 负责批准对技术活动方面的不符合工作的处置意见。 3.3 监督员 3.3.1 负责对不符合工作的日常监督； 3.3.2 负责一般不符合工作的识别、评价，并跟踪验证不符合工作的处置结果。 3.4 其他责任 3.4.1 报告签发人负责对检测报告 的检查； 3.4.2 内审员负责内审过程中不符合的识别、评价； 3.4.3 各责任岗位负责对不符合工作采取措施，确保其有效性； 3.4.4 检测中心所有员工都有责任和权力向技术/质量 直至检测中心 报告任何不符合并提出纠正/ 纠正措施的建议。 4 工作程序 4.1 不符合工作及其分类 4.1.1 不符合工作 在检测工作或技术活动中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，如检测过程质量控制、 、服 务和供应品验证、对员工 或监督、仪器设备的校准、检测报告的核查、管理评审和内外部审核等；可能 表现为对体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到报告的质量，以上均为不符合检测工作。 4.1.2 不符合工作的分类 按不符合的性质可分为： 4.1.2.1 严重不符合：影响 诚信或显著影响技术能力、检测结果准确性和可靠性、以及管理体系有效 的不符合； 4.1.2.2 一般不符合：偶发的、 的对检测、质量管理体系有效 没有严重影响的不符合项。如果一般 不符合项反复发生，则可能上升为严重不符合项。 4.2 识别 4.2.1 技术 、质量 、报告的审核、签发人、监督员和内审员负责对相关检测工作的环节和检测 结果进行监督。内容可涉及以下各方面的工作： 4.2.1.1 操作的 ； 4.2.1.2 客户的投诉及有关信息反馈； 4.2.1.3 仪器设备的损坏或失效； 4.2.1.4 消耗材料质量的不合格； 4.2.1.5 环境条件的失控； 4.2.1.6 样品及其处理的不符合； 4.2.1.7 检测方法及选择存在的问题；