惠州炼化二期项目组仓储管理制度.pdfVIP

体系名称：工程项目管理 版 本：2014-2 编 码：PM-10 发布范围：普 发 惠州炼化二期项目组 仓储管理制度 公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人：总经理办公会 批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理 办法》(CG-20-01) 发布文号：海油炼化采〔2014 〕184 号 发布日期：2014 年7 月26 日 生效日期：2014 年7 月26 日 惠州炼化二期项目组内控制度 仓储管理制度 目 录 1 目的1 2 适用范围1 3 编制依据1 4 主要应对的风险1 5 释义1 6 机构及人员2 7 职责分工2 8 物资管理基本原则与管理要求3 9 制度建设4 10 附则4 Ⅰ 惠州炼化二期项目组内控制度 仓储管理制度 惠州炼化二期项目组仓储管理制度 1 目的 明确惠州炼化二期项目组工程物资仓储管理工作的政策与要求，保证物资管 理统一、规范。 2 适用范围 适用于惠州炼化二期项目组工程建设项目的相关部门（含PMT）。 3 编制依据 《中国海洋石油总公司物资管理制度》，LG-02，2013，总公司。 4 主要应对的风险 a) 仓储物资管理方法及政策的可选性； b) 海关监管物资使用、转让和处置的随意性； c) 因仓储物资管理不当导致的工程物资亏损、积压、管理费用增加造成经济损 失； d) 仓储物资质量管理、安全管理疏漏的风险。 5 释义 5.1 项目组 指中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组。 5.2 各所属部门 指惠州炼化二期项目组各职能部门 （含PMT）。 5.3 物资 指项目组为满足工程建设需要，采购管理的工程建设项目所需各类材料、设 备、配件、工具、原辅料、燃料等。 5.4 物资管理 指项目组为满足工程建设需要，对采购的各类工程物资实施的一系列计划、组 织协调和控制。 PM-10 2014-2 版 第 1 页 共 4 页 惠州炼化二期项目组内控制度 仓储管理制度 5.5 仓储物资 a) 指项目组为满足工程建设需要，采购入库做账务或实物管理的材料、设备、 物料等物资； b) 包括需进一步加工使用的原材料，以及周转（临时设施）材料等。 5.6 仓储物资管理 指项目组为满足工程建设需要，对采购物资实施的验收、入库管理、出库等一系 列的管理活动。 5.9 实物账物资 指在生产、项目建设、维修过程中，因出库后无法退库、采办验收后直接进 账使用后剩余、工程及维修项目完工后剩余等原因产生的物资和一次性出账及报 废而没有处理的物资，及其他特殊原因产生的账销案存的物资。 6 机构及人员 6.1 项目组履行仓储物资管理职责，并设立专门行使仓储物资管理职能的机构和 岗位。 6.2 项目组仓储物资管理从业人员应具备物资管理专业知识、职业水平、道德素 养，熟悉有关行政法规、规章、总公司、公司的制度及部门的业务。 7 职责分工 7.1 合同采办部 a) 负责工程项目物资的仓储管理，制定工程项目仓储物资管理制度并监督及 考核； b) 依据工程项目物资管理制度，制定和完善工程项目物资仓储管理细则； c) 负责工程项目仓储物资管理内控制度体系文件的具体实施； d) 负责工程项目仓储物资标