水产公司采购管理制度.docVIP

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PAGE PAGE 2 水产公司采购管理制度 一、目的:为规范采购流程,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化、使各项采购工作有章可循,特制定本制度。 二、适用范围:本公司对外采购的物资(不含大型生产设备)均适用于本制度。 三、采购原则: 3.1 分类采购原则,按业务属性结合公司实际情况,主要分为:原材料(活鱼)、饲料(饲料业务、养殖基地饲料)、包装物、低值易耗品四大类。 3.2 采购招标原则:凡用量较大且经常使用的物品,均应通过询议价或招标的形式,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于活鱼等随市场行情变化较快的原材料,应与供应商签订框架协议,并及时了解市场行情,采购时再进行横向比较(价格、质量、付款时间),择优采购。 3.3 询价比价原则:原则上物品采购均应提供两家以上供应商报价,权衡价格、质量等因素后进行采购。零星、临时性应急采购除外。 3.4 一致性原则:采购人员采购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量,到货时间等一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。 3.5 低值易耗品类物品原则须上在京东直营平台进行采购,未能在京东直营上购买的,须在请购单上注明原因。 3.6 法律保障原则:必须保证原辅料的供应商证照齐全,产品资质合法合规,原则上需签订合同或采购订单等加以约束,达到可追溯、可索赔的原则。 3.7 原则上所有采购均需坚持以上原则,急件除外但须通过电话或微信等方式征得董事长、总经理同意,事后5个工作日内补齐相关手续。急件是指严重影响生产和办公的,即将造成停产的物资。 四、采购流程 使用部门申请——仓库确认库存——采购中心填写供应商、价格等信息——财务中心审核——总经理复核——董事长审批 4.1 采购申请 使用部门填写请购单后先由仓管员填写库存数量(优先领用库存),经使用部门负责人签名后交采购中心跟进,采购员查询系统后填写最近一次采购价格,本次采购单价、金额、供应商等信息并反馈给使用部门确认后,报财务中心审核、总经理复核、董事长审批。(详见附件一) 4.2 采购物品 采购员根据已批准的请购单进行采购,并在ERP系统上录入采购订单。为加强原料活鱼的管理、对目前繁杂的规格进行统一标准。(详见附件二) 4.4 采购验收入库 采购物品到达公司后,根据物品属性由仓管员、技术中心、使用部门等进行验收入库,仓管员根据ERP系统采购订单关联生成采购入库单。 五、供应商管理 采购中心应对供应商的开发、考核等进行管理并制定具体的制度规范。 六、附则 6.1 系统用户权限、基础信息的设置由财务中心统一负责。 6.2 本制度由财务中心负责解释。 6.3 本制度自颁布之日起实施。 附件一:《请购单》 附件二:《原料鱼规格目录》 附件一: 请购单 请购部门: 请购部门填写 仓库填写 采购中心填写 序号 物料名称 规格型号 单位 请购数量 要求期限 用途及质量要求 目前库存数量 最近一次单价 金额 供应商 1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     8                     申请人:   申请部门负责人:   仓库:   采购中心:   财务中心:   总经理:   董事长:   附件二: 原料鱼规格目录 序号 品种名称 规格名称 序号 品种名称 规格名称 1 七星鲈鱼 400G/- 26 红罗非鱼 600-800G 2 七星鲈鱼 400-600G 27 红罗非鱼 800-1000G 3 七星鲈鱼 600-800G 28 红罗非鱼 1000-1300G 4 七星鲈鱼 800-1000G 29 红罗非鱼 1300-1750G 5 七星鲈鱼 1000-1300G 30 红罗非鱼 1750G/+ 6 七星鲈鱼 1300-1750G 31 海红鱼 400G/- 7 七星鲈鱼 1750G/+ 32 海红鱼 400-600G 8 尖吻鲈鱼 400G/- 33 海红鱼 600-800G 9 尖吻鲈鱼 400-600G 34 海红鱼 800-1000G 10 尖吻鲈鱼 600-800G 35 海红鱼 1000-1300G 11 尖吻

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