水产公司采购管理制度.docVIP

PAGE PAGE 2 水产公司采购管理制度 一、目的：为规范采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化、使各项采购工作有章可循，特制定本制度。 二、适用范围：本公司对外采购的物资（不含大型生产设备）均适用于本制度。 三、采购原则： 3.1 分类采购原则，按业务属性结合公司实际情况，主要分为：原材料（活鱼）、饲料（饲料业务、养殖基地饲料）、包装物、低值易耗品四大类。 3.2 采购招标原则：凡用量较大且经常使用的物品，均应通过询议价或招标的形式，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于活鱼等随市场行情变化较快的原材料，应与供应商签订框架协议，并及时了解市场行情，采购时再进行横向比较（价格、质量、付款时间），择优采购。 3.3 询价比价原则：原则上物品采购均应提供两家以上供应商报价，权衡价格、质量等因素后进行采购。零星、临时性应急采购除外。 3.4 一致性原则：采购人员采购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量，到货时间等一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。 3.5 低值易耗品类物品原则须上在京东直营平台进行采购，未能在京东直营上购买的，须在请购单上注明原因。 3.6 法律保障原则：必须保证原辅料的供应商证照齐全，产品资质合法合规，原则上需签订合同或采购订单等加以约束，达到可追溯、可索赔的原则。 3.7 原则上所有采购均需坚持以上原则，急件除外但须通过电话或微信等方式征得董事长、总经理同意，事后5个工作日内补齐相关手续。急件是指严重影响生产和办公的，即将造成停产的物资。 四、采购流程 使用部门申请——仓库确认库存——采购中心填写供应商、价格等信息——财务中心审核——总经理复核——董事长审批 4.1 采购申请 使用部门填写请购单后先由仓管员填写库存数量（优先领用库存），经使用部门负责人签名后交采购中心跟进，采购员查询系统后填写最近一次采购价格，本次采购单价、金额、供应商等信息并反馈给使用部门确认后，报财务中心审核、总经理复核、董事长审批。（详见附件一） 4.2 采购物品 采购员根据已批准的请购单进行采购，并在ERP系统上录入采购订单。为加强原料活鱼的管理、对目前繁杂的规格进行统一标准。（详见附件二） 4.4 采购验收入库 采购物品到达公司后，根据物品属性由仓管员、技术中心、使用部门等进行验收入库，仓管员根据ERP系统采购订单关联生成采购入库单。 五、供应商管理 采购中心应对供应商的开发、考核等进行管理并制定具体的制度规范。 六、附则 6.1 系统用户权限、基础信息的设置由财务中心统一负责。 6.2 本制度由财务中心负责解释。 6.3 本制度自颁布之日起实施。 附件一：《请购单》 附件二：《原料鱼规格目录》 附件一： 请购单 请购部门： 请购部门填写 仓库填写 采购中心填写 序号 物料名称 规格型号 单位 请购数量 要求期限 用途及质量要求 目前库存数量 最近一次单价 金额 供应商 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 申请人： 　 申请部门负责人： 　 仓库： 　 采购中心： 　 财务中心： 　 总经理： 　 董事长： 　 附件二： 原料鱼规格目录 序号 品种名称 规格名称 序号 品种名称 规格名称 1 七星鲈鱼 400G/- 26 红罗非鱼 600-800G 2 七星鲈鱼 400-600G 27 红罗非鱼 800-1000G 3 七星鲈鱼 600-800G 28 红罗非鱼 1000-1300G 4 七星鲈鱼 800-1000G 29 红罗非鱼 1300-1750G 5 七星鲈鱼 1000-1300G 30 红罗非鱼 1750G/+ 6 七星鲈鱼 1300-1750G 31 海红鱼 400G/- 7 七星鲈鱼 1750G/+ 32 海红鱼 400-600G 8 尖吻鲈鱼 400G/- 33 海红鱼 600-800G 9 尖吻鲈鱼 400-600G 34 海红鱼 800-1000G 10 尖吻鲈鱼 600-800G 35 海红鱼 1000-1300G 11 尖吻