19质量、环境与职业健康安全目标与管理方案控制程序.docVIP

PAGE PAGE 5 xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 质量、环境和职业健康安全 目标与管理方案控制程序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001—2020/ISO 45001：2018 标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX19-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 质量、环境和职业健康 安全目标与管理方案控制程序 （CX19—A3） 1 目的 制定质量、环境和职业健康安全目标，是为了确保本公司质量、环境和职业健康安全管理满足法律法规要求，满足顾客及相关方要求，确保本公司质量、环境和职业健康安全目标的实现，并为完成目标而制定与实施相应的管理方案。 2 适用范围 本程序适用于工程公司管理体系所涉及到的单位和部门。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 总经理负责批准工程公司质量、环境和职业健康安全目标，并为管理方案的实施提供资源。 4.2 分管领导负责工程公司质量、环境和职业健康安全目标以及管理方案的审核，并监督实施。 4.3 安全环保督察部、工程技术质量部负责本程序的制定、修改和组织实施；负责组织制定、评审、实施和更新工程公司有关质量、环境和职业健康安全目标和管理方案，并对实施情况进行动态控制和监督检查。 4.4 物资设备管理部、企业发展规划部、人力资源部、工会生产宣教综合部参与工程公司质量、环境和职业健康安全目标与管理方案的制定与监督检查工作。 4.5 后勤保障部负责制定工程公司总部所辖范围内的质量、环境和职业健康安全目标与管理方案，并组织实施。 4.6 项目部根据工程公司职业健康安全和环境目标与管理方案，结合承建工程的特点、施工进度及计划安排，制定本项目部的质量、环境和职业健康安全目标与管理方案及具体实施计划，并组织实施。 5 工作程序 制定目标与管理方案5.1 质量、环境和职业健康安全目标及管理方案，制定实施流程图 制定目标与管理方案 上报备案审核与批准 上报备案 审核与批准 确定公司目标与管理方案实 施 确定公司目标与管理方案 实 施 事故、事件不符合管理程序检查实施效果果 事故、事件 不符合管理程序 检查实施效果果 5.2 目标与管理方案制定的依据： 5.2.1 工程公司的综合管理方针； 5.2.2 评价出的职业健康安全风险(重大风险)和重要环境因素； 5.2.3 符合相关法律法规及其它要求； 5.2.4 可选的技术方案、财务状况、运行和经营要求： 5.2.5 相关方的观点和要求； 5.2.6 体现环境污染的预防，体现改进员工的职业健康安全防护措施； 5.2.7 明确实现目标的方法、相关责任部门、责任者和协助部门，明确完成的时间表，以及可调整性的要求； 5.2.8 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关部门，目标要明确，要具体可测量；既有挑战性，又能够完成； 5.2.9 资源、能源的节约。 5.3 目标和管理方案的制定和审批 5.3.1 安全环保督察部负责组织工程技术质量部等相关部门，于每年年初制定年度工程公司质量、环境和职业健康安全目标与管理方案，分管领导审核、报总经理批准后生效。 5.3.2 项目部应在项目部成立后1个月内，制定本项目部质量、环境和职业健康安全目标与管理方案，并组织实施； 5.3.3 项目部、后勤保障部应在每年年初制定本年度质量、环境和职业健康安全目标与管理方案，并组织实施； 5.3.4 项目部、后勤保障部为实现质量、环境和职业健康安全目标，实施质量、环境和职业健康安全管理方案需要工程公司提供人力、物力、财力和专项技术资源予以支持时，其目标与管理方案需报工程公司安全环保督察部，经分管领导审核、总经理批准后，列入工程公司年度计划，由指定单位组织实施； 5.4 目标和管理方案的实施和检查 5.4.1 项目部、后勤保障部应对本单位制定的管理方案得到有效实施进行控制，为实现目标提供必要的人力、资金和技术资源，对实施过程进行有效的监控； 5.4.2 工程公司安全环保督察部、工程技术质量部应按照已发布的质量、环境和职业健康安全目标与管理方案，根据工程公司程序文件、工程公司《安全生产管理办法》等规定，利用年度安全、质量、环境大检查及内审等形式，定期对其完成情况进行检查验证。