08物资采购管理程序.docVIP

xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 物 资 采 购 管 理 程 序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001－2020/ISO 45001：2018 标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX08-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 物资采购管理程序 （CX08—A3） 1 目的 对物资的采购、验证、标识、消耗、防护、废旧物资的回收利用、环境安全等管理过程进行控制，以确保采购的材料符合工程质量、职业健康安全及环境的要求。 2 适用范围 本程序适用于工程公司所属各单位所需原材料、半成品、成品、等物资的采购与管理。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 工程公司分管物资管理工作的副总经理负责领导公司的物资采购管理工作，并负责对上报的物资供方、集中采购计划进行审核、采购合同审核、周转材料购置审核、周转材料租赁审核、周转材料报废处理审核、废旧物资处理审核、审批工作。 4.2 工程公司物资设备管理部负责本程序的编制、修改、监督、检查和实施，是本程序的主管部门。 4.2.1 对公司所属各单位上报的物资供方进行评审，对确认的供方上报公司分管物资管理工作的副总经理审核，经总经理审批后签发行文，公布工程公司的物资《合格供方名册》，负责向集团公司推荐合格供应商； 4.2.2 负责公司所属各单位上报的《物资集中采购申请》的审核工作，并上报集团公司审批，配合集团公司完成（或组织）好本公司的物资集中采购供应工作； 4.2.3 负责按《xx合同管理办法》的要求组织《采购合同》评审。 4.3 工程公司所属各单位的物资部门负责： 4.3.1 收集供方有关资料，评价确定本项目的《合格供方名册》，并报工程公司物资设备管理部审批； 4.3.2 制定本项目的《物资集中采购计划》，贯彻落实集团公司及有限公司两级的《xx物资集中采购管理办法》，对所需物资按照集团批示的集采方式进行集中采购； 4.3.3 按《xx合同范本》与供方签订《物资采购合同》，并按要求组织合同评审。 4.4 工程公司所属各单位的相关部门负责： 4.4.1 工程技术部、计划合同部负责向物资部提供物资需用量计划； 4.4.2 工程技术部（质检部）负责向物资部反馈各种产品在使用过程中发现的质量问题，并提供必要的证据，负责施工过程的标识； 4.4.3 试验室负责物资部委托送检产品的取样和试验，并将测试检查结果及时反馈至物资部，负责对原材料检验和试验状态的标识； 4.4.4 安全部负责监督施工过程中产品的安全使用；负责对施工现场易造成重大事故及施工过程中易造成重大伤害的危险场所设置明显的安全警示标识； 4.4.5 总工程师负责审核物资需用量计划； 4.4.6 经理负责审批材料申请计划、采购计划及《合格供方名册》； 5 工作程序 5.1 各级物资管理部门应根据自身的工作性质及施工需要建立起相应的管理制度，并组织实施。管理制度中就明确各管理层次的管理活动内容、方法及相应的职责和权限。 5.2 物资集中采购计划 5.2.1 采购计划编制。物资部根据计划部提供的工程物资需用量计划，核减物资库存量及其它可调用的物资量后，编制《物资集中采购计划》，并报项目技术负责人审核，项目负责人批准后，报上级物资部门及领导审批。计划未经批准不得实施采购。采购计划中应明确所有采购产品的种类、规格、型号、数量、交付日期、质量要求以及采购验证的具体安排。 5.2.2 采购计划修改。因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成工程物资计划用量的增减时，采购计划随之修改，增加或减少物资采购数量，并注明变更依据。如与供方已签订供货合同或协议书的，应及时通知供方进行调整，并重新签订供货合同或协议书，废止前供货合同或协议书。 5.3 供方的初选、准入、评价、复审 工程物资按其对质量的影响程度分为：A、B两类。 A类：包括金属材料、水泥、铁路配件(含器材)。 B类：指工程使用的除A类物资以外的所有物资。 5.3.1 供方初选 1.对工程所需物资，物资部经过市场调查，初步确定生产管理好、质量可靠、信誉高、售后服务好、供货能力强、符合环保和安全标准要求的供方为候选供方。 2.对工程所需的施工机具，在采购或租赁前要对其供方进行评价，并收集相应的证明材料