10施工过程控制程序.docVIP

PAGE 19 xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 施 工 过 程 控 制 程 序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001－2020/ISO 45001：2018 标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX10-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 施工过程控制程序 （CX10—A3） １ 目的 对施工过程中的工程质量、职业健康安全和环境实施管理控制，确保工程质量符合设计、标准和规范要求，职业健康安全、环保达标，使顾客满意。 ２　适用范围 适用于工程公司所有工程项目及分包项目的施工过程管理及控制。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4　 职责 4.1 工程技术质量部是本程序的主管部门，负责对本程序实施情况的监督、检查、指导。负责工程公司所属各单位施工管理的全面协调工作，随时了解和掌握工程进度、质量和施工中存在的问题等情况，及时向工程公司领导报告和通报有关情况。 4.2 经营计划部负责向工程技术质量部提供已中标的重点工程投标书和有关资料副本或复印件。 4.3 经济管理部负责向工程技术质量部提供承发包合同和有关资料副本或复印件、编制工程公司年度计划和年、季竣工完成的统计工作，工程公司直接管理的项目和授权委托管理项目的内部预算编制、分劈工作。 4.4 经济管理部负责项目变更索赔工作的管理、监督和指导，组织、协调重点工程项目变更、索赔、投资梳理、概算清理、竣工决算等重大二次经营活动，对重点工程项目实施二次经营专家督导。 4.5 工程技术质量部负责指导新上项目岗前技术培训及工程公司内部工程测量工作；负责测量仪器设备的统筹管理。 4.6 科技创新部负责指导工程公司内部工程试验和计量的检测工作；负责试验仪器设备的统筹管理。 4.7 物资设备管理部负责工程公司各单位机械设备的采购、管理，负责原材料、成品、半成品检查指导和协调工作。 4.8 人力资源部负责工程公司教育培训年度计划编制及员工培训管理工作；负责或协同相关部门组织实施十一大员、环境、职业健康安全管理人员、特种作业人员等能力培训并持证上岗,确保在完成对质量、环境和职业健康安全有影响的任务的任何人员，通过适当的教育、培训或经历而具备相应能力，满足任职条件。 4.9安全环保督察部负责对工程公司各单位工程施工安全和环境保护工作的监督、检查、指导。 4.10 科技创新部负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用为公司提高产品质量、更新产品和行成新的经济增长点提供技术支持；负责引进技术的消化、吸收和创新工作，形成具有自主知识产权的技术和主导产品，促进技术成果的转化，行成生产力； 4.11 工程技术质量部负责新上项目技术方案（施组）策划，健全施工技术方案管理的具体责任体系，确立工程公司年度技术重难项目，指导本公司所属项目重要施工技术方案编制，组织本公司关键施工技术方案评审（初审），监管项目经理部施工技术方案的实施；组织应对生产或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 4.12 项目部负责本程序在项目上的具体实施并结合项目特点，编制《施工组织设计》、《项目质量、环境与职业健康安全管理计划》和作业指导书，并组织实施。 4.13 财务资金部负责已中标项目的预付款保函、履约保函、质量保证金保函以及农民工工资保证金保函。 4.14 财务资金部负责检查项目安全生产费用是否按标准计提以及是否足额支出。 5 工作程序 5.1 施工准备 5.1.1 工程中标后，项目部应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务(基础设施包括：建筑物和相关设施；设备，包括硬件和软件；运输资源；信息和通讯技术），应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务（注：适宜的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合）。项目部负责工程项目施工质量管理。项目部机构设置和人员配置应满足质量管理的需要。项目部需向工程公司工程技术质量部上报《工程项目信息管理系统组织结构建立必填信息表》，由工程技术质量部调度在中铁建工程管理信息系统中创建项目，然后项目部在此系统中填报项目工程概况。项目部总工程师组织工程技术部门及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，对施工环境、交通、施工道路、水文、气象