13不合格品控制程序.docVIP

PAGE PAGE 1 xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 不 合 格 品 控 制 程 序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001—2020/ISO 45001：2018 标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX13-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 不合格品控制程序 （CX13—A3） 1 目的 确保工程公司承建的工程项目在原材料、成品、半成品、工程配套设备的采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、在交付或开始使用后发现的不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 2 适用范围 本程序适用于工程公司范围内承建的所有工程项目。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 工程公司主管质量管理工作的副总经理（总工程师）负责组织对不合格品中重大及以上等级质量事故的评审和处置。 4.2 工程技术质量部是本程序主管部门，负责本程序的制定、修改和指导实施；负责组织不合格品中较大及以上等级质量事故的调查、评审、处置，纠正措施的验证。 4.3 安全环保督察部参与施工过程中产生的不合格品中较大及以上等级质量事故的调查、评审，并负责制定处置方案及纠正措施。 4.4 物资设备管理部参与较大及以上等级质量事故调查、评审、处置；负责对自行采购的原材料、成品、半成品、工程配套设备等不合格品的评审、处置和验证。 4.5 项目部负责对不合格品的识别和标识；负责管内一般质量事故不合格品的调查、评审、处置、跟踪、验证；技术人员负责制定管内一般质量事故类不合格品处置方案以及纠正措施的制定、实施；质检人员负责或参加一般质量事故类不合格品的处置、跟踪、验证。 4.6 施工过程中发生的质量问题的不合格，可由施工负责人、技术负责人、质检人员在现场及时监督纠正，并做好记录。 4.7 项目部物资人员参加采购（包括顾客提供）及其在储存中发生的不合格物资的评审和处置工作，并负责实施处置方案。 4.8 纪委办公室、执纪审查室根据工程技术质量部出具的质量事故调查处理报告，对事故单位和事故责任人进行党纪、政纪处罚。 5 工作程序 5.1 不合格品分类 5.1.1 采购和顾客提供的不合格品 5.1.2 施工过程的不合格品 5.1.3 交付或开始使用后发现的不合格品 5.2 不合格品的识别 5.2.1 采购的材料、设备（包括顾客提供的产品）不符合合同或采购计划规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求时，均为不合格品。 5.2.2 施工过程中，凡不符合设计文件要求或现行施工规范、操作规程、验收标准要求的工序，均为不合格品。 5.2.3 对质量问题分类管理，分类准则可以包括：处置的难易程度、质量问题对下道工序的影响程度、处置对工期或费用的影响程度、处置对工程安全性或使用性能影响程度等。 质量事故等级划分。执行国家、各行业有关规定。 5.3 不合格品的标识 5.3.1 在不合格品上挂警示牌。 5.3.2 在不合格品上画“×”。 5.3.3 在不合格品上写“不合格品”、“返修”等字样。 5.4 不合格品评审与处置 5.4.1 对采购和顾客提供的产品及其在储存、搬运中出现的不合格品，由收货单位物资部门负责填写不合格品报告，报主管领导，由主管领导组织物资、工程、质检人员评审，提出处置方案，由物资人员填写不合格品处置记录。顾客提供产品中的不合格品，由收货单位报顾客，并按本程序中不合格品处置办法办理。不合格品处置记录应填生产厂家、进货日期、产品名称、规格型号、编号、进货批号等，格式按《物资采购管理程序》中表格执行。 5.4.2 发生在施工过程中一般质量问题类不合格品，由现场负责人，会同工程、安质人员共同研究处置，实施结果记入质量检查记录（或工程日志），质检人员负责监督和跟踪验证。上道工序不符合要求不得转入下道工序。 5.4.3 在交付或开始使用后发现的不合格品 对在交付或开始使用后发现的不合格品，应按经济损失分等级对待，由合同双方协商处置，需要采取纠正措施时，按《纠正措施控制程序》执行。 5.4.4 对发生的等级质量事故，项目部应按规定逐级上报，并填写《工程质量事故报告表》。事故报告应包括下列内容： 1.事故发生的时间、地点、工程项目名称（具体部位）、工程各参建单位