09分包控制程序.docVIP

PAGE PAGE 12 xx工 程 有 限 公 司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系 分 包 控 制 程 序 依据GB/T19001—2016/ISO9001：2015标准、 GB/T24001—2016/ISO14001：2015标准、 GB/T45001－2020/ISO 45001：2018标准、 GB/T50430-2017标准编制 编 号：QES/T1903CX09-A3 版 本：A版 发布日期：2021年03月01日 受控状态： 分 包 控 制 程 序 （CX09-A3） 1 目的 选择合格的分包方，确保分包方的施工过程处于受控状态，满足合同及施工要求。 2 适用范围 本程序适用于工程公司及所属各单位对分包方的控制。 3 术语和定义 本程序引用GB/T19001—2016/ISO9001：2015、GB/T24001—2016/ISO14001：2015、GB/T45001—2020/ISO 45001：2018、GB/T50430-2017 标准及《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 工程公司为劳务分包的管理层，第一责任人为总经理，专职管理部门为经济管理部，配合部门为工程技术质量部、法律合规部、安全环保督察部、物资设备管理部、财务资金部、党委宣传部、纪委办公室、执纪审查室等部门，主要职责是： 4.1.1 贯彻落实集团公司劳务管理的相关规定； 4.1.2 编制、修订劳务分包指导价（限价） 4.1.3 建立工程公司劳务队伍管理体系，协助集团公司建立劳务队伍集中管理平台，利用平台进行劳务价格、招（议）标、录用、合同、验工计价、准入和履约评价的集中管理； 4.1.4 依据部门职责分工，负责组织劳务队伍准入资格的审查，对劳务队伍文明施工、安全生产、质量控制、履约管理、社会责任等方面进行履约评价，发布、向集团公司上报工程公司劳务队伍合格名录、不合格名录及“黑名单”名录。 4.1.5 组织、指导、监管项目部劳务队伍策划和招（议）标工作，审批项目部拟录用劳务队伍，对劳务分包合同按集团公司《合同管理办法》规定实施监管。 4.1.6 审批劳务合同和劳务结算。 4.1.7 监控劳务分包执行情况。 4.1.8 指导、考评项目部劳务队伍管理工作。 4.2 项目部为劳务分包的操作层，第一责任人为项目经理，专职管理部门为计划合同部门，配合部门为综合办公室、工程技术部、安质部、物资设备部、财务部门，其主要职责是： 4.2.1 落实上级单位有关劳务分包管理的相关规定； 4.2.2 办理劳务队伍的准入申请，协助工程公司审查劳务队伍的准入资格； 4.2.3 负责项目部劳务队伍策划和招（议）标工作，推荐拟录用劳务队伍名单，办理劳务分包合同洽商和签订，按照规定上报工程公司审批； 4.2.4 负责劳务队伍安全、质量、进度、环水保、成本、资金使用等方面的过程监控和管理，促使劳务合同正常履行； 4.2.5 负责劳务队伍的过程验工计价，并定期向工程公司报备；最终办理竣工结算，报工程公司审批； 4.2.6 依据部门职责分工，定期对劳务队伍文明施工、安全生产、质量控制、履约管理、社会责任等方面进行评价； 4.2.7 接受上级单位对项目部劳务队伍管理的指导与考评。 5 工作程序 5.1 劳务队伍的准入 劳务队伍准入管理依据“项目推荐、专项考察、择优引进、分类进库”原则，推行集体决策机制，促进劳务队伍准入工作公开透明，杜绝暗箱操作。劳务队伍准入管理按以下程序执行： 5.1.1 项目推荐、提出申请； 5.1.2 准入资格及业绩审核由工程公司经济管理部组织工程技术质量部、安全环保督察部、法律合规部完成；审核通过后，经公司在建分管领导、成本分管领导签字同意后完成准入审批； 5.1.3 准入审批通过的劳务队伍信息及审批表将由经济管理部在集团公司在协同办公平台公示3天，公示通过后报集团公司经济管理部核准完成分类进库的注册管理。 5.1.4 劳务队伍准入资格及业绩审核应按照资质合格、业绩达标、信誉良好的原则，重点审核提供资料的真实、准确度。经核实被列为股份公司《工程分包商合格名册》的集团公司平台外其他单位劳务队伍可按程序优先办理准入。劳务队伍准入资格及业绩审核包含但不限于以下内容： 1.施工资质：提供具备与承包工作内容相符的合法资质证明（原件或加盖公章的复印件），包括营业执照、资质证书、纳税人身份证明、安全生产许可证；信息化平台备案 “二证一照一证明”（三证合一）及加盖公章的法人身份证复印件； 2.代表人：提供审核资料的代理人应为企业法定代表人或法人授权委托人。法人授权委托人需持有授权范围和法定代表人签字并加盖行政印章的《授权委托书》、《劳动合同》及法人单位所在地社保部门出具的社保证明。