国际物流公司绩效体系设计报告.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * 关键绩效指标：海运营销管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高销售计划的完成率 销售收入目标完成率 （当期业务销售收入÷当期非贸业务销售收入目标）×100％ 每月 提高销售预测的准确率 销售预测的误差率 |实际销售收入－预测销售总收入|÷销售预测总收入×100％ 每月 实现服务的标准化 新增标准化服务的数量 本年度新增标准化服务的总数量 每年 有效地执行直接客户开发计划 新增直接客户数量 新增直接客户总数 每年 确保销售预算有效的执行 销售预算的达成率 （本期销售费用的实际支出/本期销售费用预算开支）×100％ 每月 .... . 第三十页，共四十四页。 关键绩效指标：海运营销管理部（续） 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高销售人员的销售技能 销售人员培训计划达成率 （本年度销售人员培训实际总时间÷年初销售人员培训计划总时间）×100% 每年 .... . 第三十一页，共四十四页。 关键绩效指标：海运运营管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 标准化非贸海运的营运流程 海运业务营运流程改善次数 每年海运业务营运流程改善并实施的次数 每年 提高服务的准时性 服务延期次数 本期服务延期次数 每季度 缩减服务成本 成本占收入的比例 （提供服务的成本÷服务的收入）×100％ 每年 控制管理费用 管