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公司物资管理检查评分标准 序 号 考核 工程 分数 工作要求 扣分标准 1 管理 职责 2 公司、工程部设置了物资管理部门，部门职责和岗位 职责明确。 没有设置物资管理部门的扣1分；部门职责不明确的 扣0.5分；岗位职责不明确的扣0. 5分。 资源配置与所履行的职责匹配。物资人员持证（材料 员岗位证书）上岗，岗位职责明确。物资采购人员和 验收人员应分别设置。 资源配置不合理的扣0.5T分；物资人员没有上岗证 的扣0.5分；物资采购和验收由一人包办的扣1分。 2 制度 建设 3 公司应制定物资管理方法，指挥部、工程部应制定物 资管理方案。管理方法和管理方案应切实可行，对管 理工作具有指导意义。 没有物资管理方法或物资管理方案的本项不得分；办 法（方案）可行性、指导性不强的扣0.5T分； 3 物资 采购 25 物资部门要依据技术部门提供的备料单、生产计划和 库存编制物资采购计划，并按计划采购。 没有编制工程备料单的扣5分；没有编制物资采购计 划的扣1分；物资采购计划没有以工程备料单为依据 编制的扣1分；无计划采购、超计划采购扣1-2分； 造成物资积压的扣厂2分。 采购物资前要按规定程序对供应商提供合格产品的能 力进行评价，编制合格供应商名录，按期对供应商考 核。 采购前没有评价供应商的扣12分；评价供应商不符 合规定程序的扣1分；没有编制合格供应商名录的扣 1分；没有定期考核供应商的扣1分。 凡符合招标条件的都要进行招标采购，不具备条件的 可采用竞争性谈判采购或询价采购。一次采购金额 5000元以上的要保存采购文件和过程记录。 规避招标采购的扣2分；采购金额5000元以上没有 保存招投标、报价、谈判、询价资料的扣1分。 除现货交易、货款即时清结的以外，都要签订合同， 物资采购合同应主体合格、格式规范、内容齐全、表 应签而未签采购合同的扣2分；评审程序不合规定扣 0. 5T分；签字盖章不全扣0. 5T分；合同条款不全  述准确、合理合法，能够有效地维护企业利益。要建 立合同管理台帐实行动态管理，合同要妥善保存。 的扣0. 5-2分；合同条款不合理的扣0. 5-2分；合同 中应有环保、平安条款而没有的扣0.5分；合同不清 晰的扣0.5；随意涂改的扣0.5分；没有建立合同管 理台账的扣0. 5分。 认真执行集团公司工程工程物资集中采购管理方法所 规定的物资集中采购范围和权限，完成物资集中采购 计划。 越权采购物资的扣0.5T分；完不成物资集中采购计 划的扣0. 5-2分。 4 物资 验收 8 物资进场（库）后要及时进行验证，确认质量和数量 状况，并填写进货验证记录。 没有填写物资进货验证记录的扣1分；物资验证记录 填写不全或不当的扣0.5-1分；由于验收不严格造成 不合格物资进场的扣2-4分。 验收中发现的不合格物资，应隔离存放、妥善保管。 及时与供应商沟通，研究处置方案，进行妥善处置。 让步接受要经领导批准。 不合格物资没有隔离存放的扣1分；保管不善的扣1 分；处置不当的扣1分；让步接收没经领导批准的扣 1分。 要按未检、在检、合格、不合格四种方式正确标识物 资的检验、试验状态，以防止漏检和误用。 没有物资检验试验状态标识的扣2分；标识不正确的 扣0. 5-1分。 5 仓库 管理 9 存放在同一仓库中的物资应具有可容性，符合平安要 求；物资堆码和摆放合理、牢固、平安，并尽量做到 定量、整齐、美观。 不宜同储的物资而同储的扣1分；不能同储的物资而 同储的扣2分；物资堆码、摆放不平安不整齐的扣 0. 5-1 分。 库存物资要进行产品标识，标识的内容一般包括：物 资名称、规格、型号、材质、牌号、质量等级、出厂 编号、批次号；重要物资（如钢材、水泥）的出库和 入库应记录物资的唯一性标识，满足可追溯要求。 库存物资标识不全或没有标识的扣0.5-2分；标识不 正确的扣0. 5-1分；不能满足可追溯性要求的扣0. 5- 1分。 物资人员应定期、不定期地对库存物资进行清点检 没有月份物资盘点单的扣2分；物资清点检查记录不 查，主要物资（钢材、水泥、砂石料、线上料等）至 少每月清点检查一次。物资清查盘点应填写“物资清 查盘点单”。 完善的扣0. 5-1分。 应针对清点检查中发现的问题对物资进行适当的维护 保养，以有效遏制物资质量状况的恶化，对已经确认 为不合格的物资应当单独存放并作出明显标识。确需 报废处理的应按物资管理方法的规定办理报废手续， 并及时调整账卡。 物资因未进行维护保养或维护保养不当而损坏变质的 扣0.5-2分；仓库发生了火灾、爆炸事故的扣2-3 分；库存不合格物资没有标识的扪1分；应报废而没 有及时鉴定报废的扣0.5分；报废手续不规范的扣 0.5 分。 仓库要建立物资保管卡片，物资出库、入库要填写有 关凭证，登记物资卡片应，并保证账