变价流程分析和总结.docxVIP

变价作业流程 一、内容： 、 流程图售价变价： 电脑录入变价单打印新价签  持变价单旧价签通知电脑室变价  卖场理货主管填写变价单 1.变价申请报批采购经理审核批准交由卖场理货 1.变价申请报批 采购经理 审核批准 卖场更换新标价签\POP 、流程说明 1、进价变更：供应商变价通知，供应商进价变化的商品，必须要求供货商提前通知，同意更改进价后，采购主管填写变价申请单，附供应商变价通知报批； 2、售价变更：营运主管填写变价申请单： 变价申请单应包括变价商品的条码、名称、规格、原(进)售价、新(进) 售价。 写明变价日期，应在次日生效；应尽量避免在营业中变价。 3、经审批后持旧标价签将变价申请单送电脑课； 4、变价处理：电脑课在计算机中录入变价单，核对后审核，对此商品的售 价改变； 5、营运主管督导部门营业员向电脑课申领新价格标签，同时检查 POP 的更换； 进价,扣率,售价变动 1、售价调整流程 采购填写《售价调整单》一式二联，售价调整单售价变动日期要填写准确，由采购经理 签批后，物价员审核后签字或盖章，采购员到录入室录入。录入完毕应打印售价调整单交实物负责人签字。此联不做会计凭证，只作为售价调整依据，则信息中心留存备查。 2、联营扣率调整流程（指长期调整） 由采购填制《合同变更审批单》一式四联，交原合同审批部门审批同意后，转录入室， 变更合同扣率。（流程同签订合同） 3、进