管理评审控制程序.docxVIP

QEP9.3.103-20文件编号管理评审控制程序发行日期A/0 PAGE 1/6 QEP9.3.1-2017 2017-03-20 文件编号 管理评审控制程序 发行日期 A/0 PAGE 1/6 版 本 页 码 1 1 / 6 1 目的 按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实 施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于组织质量、测量、环境管理体系及其方针和目标的评审。 术语和定义 适宜性 指管理体系适应内外环境变化的能力。 充分性 指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也 可以理解为体系的完善程度。 有效性 对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需 的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、 顾客满意程度等。 管理体系： 指质量、测量、环境管理体系。 职责 总经理 负责按期进行管理评审。 主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。 批准管理评审报告。 管理者代表 向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。 审查管理评审方案、报告。 批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。 人力资源部 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。 QEP9.3.103-20文件编号管理评审控制程序发行日期A/0 PAGE 2/6 QEP9.3.1-2017 2017-03-20 文件编号 管理评审控制程序 发行日期 A/0 PAGE 2/6 版 本 页 码 2 2 / 6 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。 整理并编写管理评审计划、报告。 对评审后的跟踪活动具体实施验证。归档管理评审有关文件、记录。 相关部门 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。 评价管理体系在本部门运行情况。 内容及要求 总则 建立并保持管理评审程序。管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月，一般在第四季度进行。 出现下列情况，应增加管理评审频次： 组织内、外部环境发生重大变化，影响生产、经营的方向； 法律法规标准及其它要求发生重大变化； 组织机构发生重大调整或产品、生产活动有重大改变； 组织发生质量、测量、环境、职业健康安全事件； 顾客抱怨、投诉，影响重大，被媒体曝光； 质量、测量、环境方针目标未实施或达不到要求或修订时； 内部或外部的审核未通过，有严重不符合项； 总经理认为有必要时。 管理评审应针对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。 应对是否需要更改组织的管理体系、方针和目标做出评价。 应评审管理体系的现行状况需求和改进机会。 管理评审的输入 经营计划、方针目标完成情况； 来自外部相关方的业绩信息，包括顾客满意度、抱怨； 内外部审核结果，合规性评价的结果； 过程的绩效和产品的符合性质量状况；组织测量、环境绩效； QEP9.3.103-20文件编号管理评审控制程序发行日期A/0 PAGE 3/6 QEP9.3.1-2017 2017-03-20 文件编号 管理评审控制程序 发行日期 A/0 PAGE 3/6 版 本 页 码 PAGE PAGE 3 / 6 影响组织管理体系的所有变更，客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化； 事件调查，纠正措施、预防措施的状况； 以往管理评审的后续措施； 改进状况及建议。 评审方式 一般采用会议形式，特殊情况下可采用现场评审各部门管理评审报告的方式。 管理评审输出 在实施评审的基础上，综合评审结果，由质量部编制“管理评审报告”，内容包括： 评审的目的、依据、意见及评审结论； 质量、测量、环境、职业健康安全绩效；方针目标可行性及修改的必要性； 管理体系运行中存在的问题及原因分析；采取纠正和预防措施的决定和要求； 管理体系有效性、过程有效性、产品符合性的改进； 资源的需求。 评审报告经管理者代表审核，总经理批准后发到各部门。 对管理评审中提出的问题，填写《管理评审问题改进及完成情况》，并下发至责任部门，由责任部门进行整改，执行《持续改进管理程序》。 序号流程块 序号 流程块 工作流程标准 1、定期评审：每年 7 月份前管理部策划公司管理评审,形成《管理评审计划》，提交管理者代表审核。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备