通光线缆：2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

江苏通光电子线缆股份有限公司 Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable CO.,Ltd. （江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二二年五月 江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金使用可行性分析报告 江苏通光电子线缆股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 PAGE PAGE 1 一、本次募集资金使用计划 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 78,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下募投项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额 1 高端海洋装备能源系统项目（一期） 70,000.00 62,000.00 2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 合计 86,000.00 78,000.00 注：高端海洋装备能源系统项目总投资 100,000.00 万元，共分两期建设。其中，本次发行募集资金拟投资建设本项目一期工程。 若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）高端海洋装备能源系统项目（一期）项目 1、项目基本情况 “高端海洋装备能源系统项目（一期）”为新建项目，拟实施主体为江苏通光海洋光电科技有限公司，实施地点为江苏省南通市海门区包场镇发展大道 88 号。本项目拟投资 70,000.00 万元，新增海底电缆及海底光电复合缆共计 660km 产能。 2、本次募集资金投资项目的必要性 抓住海底电缆行业发展机遇，增强公司主营业务盈利能力 进入“十四五”以来，随着“碳达峰、碳中和”、加快新能源建设等利好政策的推出，海底电缆凸显了新的发展空间，面临前所未有的发展机遇。根据CREIA、GWEC、CWEA 等联合发布的《海上风电回顾与展望 2020》，预计到2030 年我国沿海省份的海上风电装机容量目标接近 60GW，而截至 2021 年底，我国海上风电累计装机容量约为 16.9GW，增长空间较大。作为海上风电的重要配套产业，随着海上风电市场的快速发展，海缆市场需求也将不断扩大。 本项目主要产品为海底电缆，本项目的实施有利于公司把握市场增长的契机， 满足市场扩容后的需求，进一步提高公司主营业务的盈利能力。 推动公司业务多元化发展，实现战略升级 公司自成立以来，始终以市场需求为导向，推动产品升级与研发创新，并以技术研发优势为依托，向其他相关领域继续拓展，积极创造新的业绩增长点，分散经营风险。公司看好海底电缆行业发展前景，拟大力发展海底电缆业务，推动公司业务多元化发展，实现公司产品的战略升级。 本项目是公司实现未来战略规划和发展目标的必要举措，通过大力开拓海底电缆业务，进一步完善公司技术研发体系，增强市场前沿的技术攻关能力和产品开发能力，完成公司现有业务的延深和扩展，提升公司综合竞争力，为公司未来高质量地可持续发展奠定坚实基础。 做强电线电缆产业，实现公司健康可持续发展 自成立至今，公司一直专注于电线电缆的进步与发展。作为国内最早从事电线电缆的企业之一，公司在装备线缆、光纤光缆、输电线缆等方面拥有多项核心自主知识产权，是国内外领先的电线电缆生产基地。电线电缆是公司大力发展的核心业务，做强电线电缆业务、打造产业特色、引领电线电缆行业发展，是公司的重要使命和任务，是公司实现电线电缆创新发展的最佳途径，是公司持续健康快速发展的必然道路。 3、本次募集资金投资项目的可行性 新能源改革和“碳中和”政策不断推进带来海缆行业利好 在 2020 年 12 月 12 日召开的“气候雄心峰会”上，我国提出到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右。同时，我国也明确提出了“2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和”的气候行动目标。海上风电作为新能源体系的重要组成部分，具有不占用土地资源和临近负荷中心的独特优势，是我国沿海省份发展可再生能源的重点领域，将在我国迈向“碳达峰、碳中和”的进程中发挥关键性作用。未来，随着海上风电竞争力的逐步体现，将成为替代传统发电能源的重要力量之一，在国家能源政策及市场因素的推动下实现长期繁荣。2021 年 3 月 11 日，十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划纲要的