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5.相关总监审核批准 A提出建议 3.交企管部 6.批准 核决权限 文件发放 文件清单管理 7 4.企管部审核 流程修订 制度体系文件编写规范 1. 确定文件编写部门 2. 责任部门编写文件 岗位 工作内容 标准 接口文件：流程修订程序 制度主管 1、指定负责组织编写文件的部门，确定流程负责人。 流程负责人 2、编写文件 1、《制度体系文件编写规范》 3. 将文件初稿交至战略发展部 1、在规定时间内。　　 制度主管 4、审核文件初稿。 1、一个工作日内完成。 A、如故有异议则向文件编写部门提出建议 1、符合ISO9000\14000\22000标准。　　　　　　　　　　　　2、符合公司的质量方针。　　　　　　　　　　　　　3、《流程评估流程》。4. 《制度体系文件编写规范》　　　　　 相关总监 5相关总监审核文件。 A、如故有异议则向文件编写部门提出建议 2、3、4在步收到建议后两个工作日内完成 文件审批人 6．文件批准颁布 1. 审批人、审批顺序依战略发展部核决权限2、各审批环节时间控制在收到申请后一个工作日内完成。 制度主管 9. 制度体系文件原件存档 接口文件：文件发放 接口文件：文件清单管理 文件编写子流程---流程图 文件编写子流程---流程图 第三十页，共八十三页。 1文件保管 人员异动时 文件丢失、破损时 文件使用 文件发放 文件增补发申请单 5审批 人事异动单 文件发放 员工异动管理程序 10查找 11于《员工异动单》上签批 人事异动单 4向发放人提出申请 7 N 2提出申请 6返回 3审批 文件借阅申请单 Y 文件借阅 8将文件交回至文件发放人 9核对 第三十一页，共八十三页。 企业管理部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门 登记在受控文件清单上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 装订 盖受控章 填写 发放编号 编号登记在文件编号册上 在受控文件发放更改记录上登记 提供更改依据并填制更改通知单 更改 依据 更改 通知单 主管审批 更改 依据 更改 通知单 主管审批 更改 依据 更改 通知单 更改 更改内容多 NO 更改 依据 更改 通知单 拟制新文件 YES 新文件 主管签审 文件 签字领取 文件 第三十二页，共八十三页。 说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 　　　*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 　　　*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 　　　*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 　　　*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 　　　*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 　　　*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。 用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部 职员及干部请假申请程序 请假单 请假当事人填写 部长签审 副总签审 终审 请假单 请假单 当事人工作交代 科长签审 终审 请假单 请假单 考勤结算并存档 第三十三页，共八十三页。 裁 　 决 申 请 ? 班组长 ? 科长 车间主任 ? 分厂副经理 ? 部门经理 分厂经理 ? 分管副总 ? 子公司 总经理 ? 子公司 董事长 ? 集团公司总裁 ? 作业工人 ? ? ? 3天(含)以内 ? 4～7天(含) ? 8天以上 ? ? ? ? ? 班组长 职员 ? ? 3天(含)以内 ? 4～7天(含) ? 8天以上 ? ? ? ? ? 科长车间主任 直接领导为分厂副经理 3天(含)以内 4～7天(含) 8天以上 ? ? ? 直接领导为部门经理或分厂经理 ? 7天以内(含) 8天以上 ? ? ? 分厂 副经理 ? ? ? ? 3天(含)以内 ? 3天以上 ? ? ? 分厂经理 ? ? ? ? ? 3天(含以内 ? 3天以上 ? ? 副总 经理 ? ? ? ? ? ? 3天以内 ? 3天以上 ? 7天以上 子公司 总经理 ? ? ? ? ? ? ? 1天以上 ? 3天以上 子公司 董事长 ? ? ? ? ? ? ? ? 1天以上 员工请假核决权限表 第三十四页，共八十三页。 新产业项目开发工作流程 规划发展部 人事行政部 技术部 财务部