审计部2018年工作总结与2019年工作计划【新版】.pdf

编号： 编号： _____ _____ 审计部2018年工作总结与2019年工作计划 审计部2018年工作总结与2019年工作计划 学 校：_________ 学 校：_________ 教 师：_________ 教 师：_________ ____年___月___ 日 ____年___月___ 日 （此文内容仅供参考，可自行修改） （此文内容仅供参考，可自行修改） 1  12  第 1 页 共 12 页 第 页 共 页 审计部20 18 年工作总结与20 19 年工作计划 审计部20 18 年工作总结与20 19 年工作计划 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制 年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计 年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计 划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部 划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部 岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通 岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通 知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做 知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做 到了责任明确、工作效率有所提高。 到了责任明确、工作效率有所提高。 二、下属企业经营业绩审计和合同审查 二、下属企业经营业绩审计和合同审查 1、年初对下属企业 XX 年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交 1、年初对下属企业 XX 年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交 公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。 公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。 2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩 2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩 进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题， 进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题， 以及公司经营预算与实际账务处理 口径不一致等问题，分别向公司企管 以及公司经营预算与实际账务处理 口径不一致等问题，分别向公司企管 部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下 部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下 属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理 口径 属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理 口径 作了相应调整，计财部还及时出台了 《会计工作指导意见》，对下属企 作了相应调整，计财部还及时出台了 《会计工作指导意见》，对下属企 业的会计核算和财务管理进行规范。 业的会计核算和财务管理进行规范。 又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行了预审， 又于今年 12 月份对各下属企业 10-11 月份的经营业绩进行了预审， 待各企业年终财务决算后再审核 12 月份经营业